Tipos de Servicios

Cuando vayamos a crear un nuevo servicio o entremos para modificarlo, nos encontraremos con el panel principal que cambiara dependiendo del tipo de servicio que hayamos seleccionado. En todas habrá unas partes comunes y otras específicas.

1) Partes Comunes para todos los Tipos de Servicios:

•	, , , Nos permite interactuar con la ficha actual. Más información en Gestión de Ficheros en Paneles.

•	Nos da acceso a la captura de reservas desde la web de los mayoristas. En caso que sea una reserva ya capturada nos dará acceso a la información de la captura.

- Proveedores disponibles para capturar: Nos mostrara un listado con los proveedores que podremos capturar sus reservas vía web. Marcaremos el proveedor del cual deseamos capturar la reserva. Para poder capturar un proveedor deberá estar correctamente configurado en Diarios - Acceso a Sistemas de Reservas Vía Web.

- Nº Expediente y Servicio: Información sobre el número de expediente y servicio al que vamos a enlazar la reserva del mayorista.

- Localizador a capturar: Localizador de la reserva que deseamos capturar. Una vez que lo indiquemos deberemos pulsar el botón capturar reserva para lanzar la búsqueda de la reserva en la web del mayorista.

- Datos de la reserva capturada: Una vez que capturemos alguna reserva o que entremos en una que ya ha sido capturada, nos mostrara aquí información sobre la captura (datos de la reserva capturada y fechas de captura y modificación)

- Capturar Reserva: Lanza la búsqueda del localizador en la web de los mayoristas con las claves definidas en Acceso a Sistemas de Reservas Vía WebEl panel que se muestra nos mostrará la información correspondiente al localizador o nos informará de las incidencias que encuentre en el proceso.

- Aceptar: Sale de la captura y carga en el servicio los datos.

- Cancelar: sale sin guardar los cambios.

•	Nos da acceso al desglose de precios del servicio, creación de temporadas y enlace con los productos. Este botón no está disponible en caso de haber desglose de billetes en el servicio.

- Acepta los datos del desglose y vuelve a panel anterior.

- , , , Nos permite interactuar con la ficha actual.  Más información en Gestión de Ficheros en Paneles.

- Nos permite enlazar los productos definidos en la Gestión de Productos a este expediente.

        Nos lanza la búsqueda de productos definidos para este tipo de servicio.

        Nos lanza la búsqueda de los tipos de productos definidos para este tipo de servicio.

        Una vez cargado un producto, podemos entrar a la definición de temporadas y su valoración.

        Nos permite ver el estado de los cupos del proveedor definido para el producto seleccionado. Más información en        la ficha de Proveedores.

       Código de Tipo de Producto o Producto: Nos mostrara el código de tipo de producto (si aparecen sólo 4 dígitos) o del        producto (si aparecen 8 dígitos) seleccionado.

       Tarifa de precios a Cargar del Producto: Nos permite seleccionar la tarifa a aplicar al cliente para este producto.

       Tabla Descuentos: Nos muestra el tipo de descuento indicado para esa tarifa en el producto.

       Fecha de Entrada y Salida: Nos muestra las fechas de entrada y salida para el producto seleccionado.

       Conceptos a cargar en el servicio: Muestra los conceptos que tiene el producto para asignarlo al desglose de precios.

       Observaciones a tener en cuenta al Valorar la Reserva y Observaciones Internas: Muestra las observaciones definidas        para el producto.

       Cargar Datos: Actualiza los datos del producto seleccionado en el desglose actual de precios. Deberemos pulsar este        botón antes de pulsar el botón aceptar del panel. En caso que no existan precios para las fechas no nos permitirá                continuar.

- Nos cancela el desglose de precios para el servicio.

- Nos da acceso a las observaciones del expediente.

- Nos da acceso a las observaciones del proveedor prestatario, proveedor contable, cliente del expediente, cuenta contable del cliente o internas del producto seleccionado.

- Descripción Genérica del Servicio: Descripción que reemplazará la del servicio, no se podrá modificar y será la descripción del servicio o la del producto seleccionado.

- % Comisión: Porcentaje de comisión que se aplicará para cargar el coste de las líneas de conceptos definidas manualmente. No se podrá modificar y su valor será el definido en el servicio.

- Divisa a usar en Desglose de Costes: Nos permitirá calcular los costes según la divisa aquí definida, podremos buscar las divisas creadas con el botón Buscar o crear una nueva divisa con el botón Nuevo . Más información en Ficheros - Divisas.

- Cambio: Una vez definida la divisa a usar nos aplicará el tipo de cambio definido en esta, que se podrá modificar para cada caso.

- Refresca los datos de la divisa con los definidos en la ficha.

- Temporadas: Nos mostrará un panel para cada una de las temporadas definidas (tendrán los mismos conceptos pero podrá variar el importe). En caso que hayamos enlazado con un producto y la fecha desde y hasta esté entre varias temporadas para ese producto, creará una temporada para cada temporada del producto. Un servicio sólo podrá tener un máximo de 4 temporadas.

- Divisa Ventas: Nos mostrará la divisa usada como divisa base en OfiViaje.

- Divisa Compras: Nos mostrará la divisa a usar para el cálculo de los costes. En caso que no exista nos pondrá la divisa base de la aplicación.

- Fechas Desde, Hasta y Días: Nos mostrará las fecha de inicio y fin de la temporada activa y el número de días que se usarán para el cálculo. Estos variarán según el tipo de servicio (un alojamiento se calculará en base a las noches, mientras que un restaurante se calculará en base a los días).

-Conceptos a aplicar en el servicio: Nos mostrara las líneas de concepto para la valoración del servicio. En caso de haber cargado algún producto o tipo de producto nos cargará sus conceptos con la valoración definida. Podrán añadirse nuevas líneas haciendo doble clic en el campo descripción. Los conceptos se crean para todas las temporadas. Las columnas que nos aparecen son:

               Descripción: Se muestra en la factura y es obligatorio indicar una para cada línea.

               Día - Fijo: Nos indica si es un concepto que se valorará diariamente (opción D) o fijo (opción F).

               Comisionable: Nos indica si el importe del concepto es o no comisionable.

               Unidades: Unidades a aplicar (se multiplicará con el nº de días si es un concepto diario o se aplicarán las                                unidades definidas si es un concepto fijo). En caso de tratarse de un desglose con más de una temporada nos dará                        la opción de pasar la información para el resto de las temporadas.

               Precio Venta: Precio de venta de una unidad del concepto. Nos permitirá modificarlo en caso de tratarse de un                        producto con el precio definido.

                       Precio Coste: Precio de coste de una unidad del concepto. Nos permitirá modificarlo en caso de tratarse de un                                producto con el precio definido. En caso de estar utilizando divisas en el producto, el precio de coste se asignara                                según la divisa.

                       Total Venta: Según los datos indicados en la línea nos calculará el importe total de venta de la línea.

                       Total Coste: Según los datos indicados en la línea nos calculará el importe total del coste de la línea.

- Borrar Temporada: En caso de estar la última temporada nos permitirá borrarla. No nos permitirá borrar la primera temporada.

- Crear Temporada: Nos permitirá crear otra temporada con las líneas definidas.

- Valoración de la Reserva: Nos mostrará los importes totales de venta y coste de la reserva en la divisa base de OfiViaje y la divisa definida en la reserva. En caso que no tengamos ninguna divisa definida nos lo mostrará en la Divisa Alternativa de OfiViaje (por defecto en pesetas).

- Información en Caso de Usar Productos: En caso que en la valoración participe algún producto nos aparecerá información sobre este y sus observaciones.

- Recargar Datos desde Gestión de Productos: Nos da acceso al panel de búsqueda de productos.

•	Nos da la opción de confirmar el servicio con un localizador. Más información en Servicios del Expediente.

•	Cancela el servicio seleccionado.Más información en Servicios del Expediente.

•	Emite el bono del servicio seleccionado. Más información en Servicios del Expediente.

•

•	En caso que el proveedor tenga algún cupo definido para las fechas del servicio nos permitirá consultarlo con este icono. Más información en el visor de cupos de la ficha de proveedor.

•	Nos da acceso a las notas del expediente.

•	Nos da acceso a las observaciones del proveedor contable, proveedor prestatario, cliente del expediente o cuenta contable del cliente del expediente.

•	Nos permite capturar una reserva desde el sistema Wasabi. Para ello conforme nos avisa el sistema habrá que copiar en el portapapeles de Windows la reserva a capturar.

Tras pulsar sobre el botón "Aceptar" nos aparecerá una nueva ventana en la cual tendremos que seleccionar el servicio a capturar y finalmente pulsar sobre el botón "Importar Datos".

•	Datos Fiscales: Opción que nos sirve para consultar los regímenes que se han cargado de la tabla de productos fiscales (menú administración) para este tipo de servicio y que estaran disponibles para su cambio y selección en la opción de facturación.

•	Asistente de selección: Acceso al asistente de selección del tipo de servicio, criterio, localización y proveedor del servicio. En caso de no querer utilizar este asistente narcaremos el campo No volver a mostrar este asistente en 'Tipo servicio/Localización Fiscal'

 En el resto de servicios asignamos este servicio como cabecera . Esto nos permite facturar varios servicios en una sola línea. Estos servicios tendrán la marca de facturados al     ser enlazados, a la hora de facturar el servicio cabecera su importe será la suma de su importe original más la suma de los servicios que cuelguen de él como cabecera.

- Número de Pedido: Nos indicará el número de pedido del servicio.

- Descripción (Concepto Factura): Descripción del servicio que nos aparecerá en la línea de factura del servicio. Campo obligatorio para dar de alta un servicio.

- Pasajero: Para los expedientes del tipo Servicios Individuales en caso que exista sólo un pasajero en el expediente lo asignará automáticamente, en caso contrario tendremos que asignarlo, y será obligatorio para aceptar el servicio. Para los expedientes de tipo Grupo Homogéneo y Plaza a Plaza automáticamente nos asignará el pasajero 9999, correspondiente a clientes varios.

- Pasajeros: La primera casilla corresponde a los pasajeros acompañantes adultos definidos en el pasajero. La segunda serán los pasajeros niños para el pasajero.

- Pasajeros del Servicio: sólo aparecerá en los expedientes de Grupo Homogéneo y Plaza a Plaza. y nos permitirá indicar cuales de los pasajeros definidos en el expediente realizan el servicio, y actualiza el número de pasajeros según esos datos.

- Fecha de Ida y Vuelta: Fecha de ida y vuelta del servicio. Sólo será obligatoria la fecha de ida, excepto en los servicios del tipo Estancias y Circuitos, que serán obligatorias ambas.

- Fecha Límite de la Reserva: Campo informativo que nos indica la fecha límite de confirmación de la reserva.

- Texto Rooming: Texto que aparecerá en los listados de Rooming List para el proveedor.

- Datos de Confirmación: Nos permite confirmar el servicio, es igual al icono .

- Proveedor: Proveedor contable del servicio. Cuando seleccionemos un proveedor nos cargará toda la información relativa a él, y en caso que tenga definidas comisiones múltiples nos permitirá seleccionar cual aplicamos en este servicio. Podremos buscar entre los proveedores creadas con el botón Buscar , crear un nuevo proveedor con el botón Nuevo o visualizar los datos del proveedor seleccionado en modo edición o sólo lectura . Más información en Ficheros - Proveedores.

- Forma de Pago: Nos indica la forma de pagar al proveedor (crédito o prepago). Este campo se carga según lo definido en la Ficha del Proveedor.

- Fecha Prepago: En caso de indicar que el proveedor es de prepago nos obligará a indicar una fecha informativa sobre cual es la fecha máxima de prepago al proveedor.

- Exento: Nos indica si el servicio es exento o sujeto a IVA. Nos modificará el IVA del servicio para la factura del cliente y los apuntes de comisiones en la recepción de facturas de proveedor). Este campo se cargará según lo definido en la Ficha del Proveedor.

- Tipo de Servicio para Estadística: Nos pondrá por defecto el tipo por servicio para estadística definida en la ficha del proveedor. Podrá modificarse y nos permitirá sacar estadística por tipos de servicios.

- Pagadero Por: Texto modificable que nos indica el campo Pagadero Por que aparecerán en la emisión de bonos. Por defecto pondrá el nombre de nuestra agencia, excepto que marquemos la casilla Pago Directo en la Valoración de la Reserva, que pondrá los datos del cliente.

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- % Comisión: Nos mostrará la comisión que aplica el proveedor seleccionado. En caso que la comisión sea 0 cargará automáticamente como coste el importe de la venta y nos permitirá modificar a nuestra libertad los importes de venta y coste. En caso que sea otro porcentaje nos calculará el coste comisionable según la venta comisionable y el porcentaje de comisión. Más información sobre las comisiones en OfiViaje en la sección Comisiones en OfiViaje.
En caso que el proveedor tenga varias comisiones, y seleccionemos una que tenga definido el precio de venta y coste, nos calculará automáticamente los importes multiplicando estos por el número de pasajeros adultos y niños. Más información en el apartado Datos de la Reserva.

- Desglose de Precios: Nos permite desglosar precios para el servicio y asignar productos, igual al icono .

- Importes: Nos muestra información sobre la valoración de la reserva. Los costes estarán ocultos hasta que hagamos clic en la comisión o en algún importe de venta.
Los costes comisionables no se podrán modificar en caso de ser calculadas por el porcentaje de comisión.
Los totales de la reserva nos muestran el cálculo del total de la venta y coste según los datos definidos. En caso que el coste de la reserva no coincida en la recepción de la factura del proveedor, nos aparecerá el texto Coste Real y el importe del total de venta en color rojo.
En caso que haya desglose de precios o de billetes en el expediente, aparecerá un mensaje informando de la situación y no nos permitirá modificar estos campos, ya que se calculan según el desglose indicado.

- Ajuste: Nos indica si se aplicará algún gasto de gestión o descuento en el precio de venta. En caso de poner algún importe en negativo cambiará la cabecera a Descuento, o a Gasto de Gestión si ese importe es negativo. En estos casos aparecerá justo encima una casilla si es un gasto de gestión o Aplicar como Gasto de Gestión en negativo si es un descuento. Marcando estas casillas indicaremos la forma de reflejar estos importes en las facturas a clientes y en los apuntes de cierre del expediente.

- Importe UATP: Importe de pago directo del cliente al proveedor del servicio. A la hora de cobrar deberemos seleccionar una forma de pago definida como UATP. En caso de usar desglose de billetes el valor se deberá poner en cada billete y no nos permitirá modificar el campo. Más información en Cobros del Expediente.

- Pago Directo: Marcando esta casilla modificará el pagadero del servicio, indicando que será el cliente.

- Clave Rappel: Nos muestra las claves de rappel posibles según el tipo de servicio para elegir cual elegimos en el servicio.

- % IVA en factura de cliente: Nos mostrará el porcentaje de IVA a aplicar en la factura de cliente en la que se facture este servicio.

- Desglosar Tipos de Iva: Nos permitirá indicar un desglose de IVA para el servicio. En caso de tratarse de un servicio de Avión o Tren, y tener el proveedor marcada la casilla Cargos por Servicio o Calculo Especial del Neto nos hará un desglose automático con los tipos correspondientes siempre que en el proveedor indiquemos que nos factura al 7, 0 y 16 % de IVA y en ese Orden. Más información en la Ficha del Proveedor. En caso que no se cumpla alguna de las condiciones anteriores nos permitirá indicar manualmente el desglose de IVA. Cuando definamos un desglose de IVA en un servicio nos aparecerá la nota informativa . En caso de tratarse un servicio de Avión con un proveedor con la casilla Proveedor BSP marcada, nos obligará a facturar ese servicio en régimen D.

- Texto Adicional para Bonos / Datos Aclaratorios de la Reserva: Nos permitirá definir un texto libre que aparecerá en la emisión de Bonos.

- Observaciones Internas: Observaciones internas del servicio que no aparecerán en ningún listado.

- Supeditada A: Información sobre si la reserva esta supeditada a alguna circunstancia.

2) Servicios de Estancias, Circuitos, Restaurantes, Seguros, Rent a Car y Otros Servicios:

Estos servicios serán similares entre ellos, variando solamente el apartado Datos de la Reserva. Respecto a las secciones comunes la única diferencia será la sección Prestatario del Servicio, que nos permitirá indicar un proveedor prestatario diferente al contable y la gestión de talonarios en los datos económicos.

Por defecto nos mostrará 4 tipos de habitaciones, pero se podrán cambiar por cualquiera creada en el Fichero de Tipos de Habitaciones con el botón , seleccionando la habitación deseada e indicando el número de habitaciones.

•	Código Postal: Nos indicará el código postal del proveedor prestatario del servicio. Podremos utilizar el buscador de códigos postales con el botón buscar .

3) Servicios de Avión, Tren, Barco o Autocar:

Estos servicios serán comunes entre ellos, variando la información relativa a los billetes y la forma de capturarlos (los servicios de Tren y Aéreo podrán capturarse automáticamente a través de los archivos generados por Amadeus o Galileo). La mayoría de los datos están ya explicados en la explicación de los campos comunes, variando únicamente en los Datos Económicos del Servicio, la Gestión de Billetes., el campo Resumen de billetes y en caso de haber sido capturado, los datos de esta en Datos de Captura. Para estos tipos de servicios podremos indicar un origen y un destino (los cuales podremos seleccionar del fichero maestro de Destinos).

•	Salimos del panel sin guardar la información.

•	Marcar Si/No Billetes Mismo Localizador: Selecciona o deselecciona todos los billetes con el mismo localizador que el billete activo, tiene el mismo efecto que hacer doble clic sobre un billete.

•	Marcar Si/No Billete: Selecciona o deselecciona el billete activo.

•	Buscar Reserva: Nos lanza la búsqueda de billetes según el nombre del pasajero, localizador o número de billete. El primer billete que coincida con el filtro pasará a ser el billete activo.

•	Cuando tengamos una búsqueda definida, nos permitirá pasar al siguiente o anterior billete que cumpla el filtro definido.

•	Podremos imprimir el visor de billetes pendientes de capturar para su posterior exportación a CSV, excel, pdf o html.

•	Borrar Billetes: Nos permitirá eliminar uno o varios billetes de la lista.

Haciendo doble clic en algún billete o dándolo de alta, entraremos en panel de alta de Billetes. Aquí existen 2 posibilidades, los billetes de avión con proveedor no BSP, tren, barco y autocar y los billetes de avión con el proveedor BSP.

•	Este icono aparecerá en caso que el proveedor tenga marcada la casilla Stock de Billetes, y nos permitirá asignar al servicio billetes dados de alta en Ficheros - Stock de Billetes.

Deberemos indicar un intervalo de billetes a cargar, pulsar en cargar selección y seleccionar el billete o billetes (con la tecla control pulsada) a asignar. Una vez que tengamos hecha la selección pulsaremos el botón Aceptar Billetes Seleccionados para dar de Alta para pasarlos al servicio. En caso que deseemos salir sin realizar cambios deberemos pulsar en el botón Salir.

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% Comisión: Nos indica el porcentaje de comisión para el cálculo del coste comisionable del billete. Si el proveedor del servicio tiene definida alguna comisión se nos abrirá un panel para que seleccionemos la comisión correspondiente a este billete. En caso que no se abra este panel podemos consultarlo con el botón . Más información sobre las comisiones en OfiViaje en el apartado Comisiones en OfiViaje.

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% Comisión: Nos indica el porcentaje de comisión para el cálculo del coste comisionable del billete. Si el proveedor del servicio o la compañía aérea tiene definido alguna comisión se nos abrirá un panel para que seleccionemos la comisión correspondiente a este billete. En caso que no se abra este panel podemos consultarlo con el botón . Más información sobre las comisiones en OfiViaje en el apartado Comisiones en OfiViaje.

•	% Over: Porcentaje de Over que nos aplica la compañía aérea prestataria del servicio. Si la compañía tiene definido algún porcentaje de Over se nos abrirá un panel para que seleccionemos la comisión correspondiente a este billete. En caso que no se abra este panel podemos consultarlo con el botón .