Esta pestaña nos permite gestionar la facturación del expediente.
1) Iconos para la Sección en la Cabecera del Expediente:
| • |  Nos permite acceder a la facturación del expediente. Tiene la misma funcionalidad que el icono  Facturar. |
| • |  Nos permite editar la factura seleccionada. |
| • |  Nos permite la asignación de cobros ya realizados a facturas ya emitidas. Con esta opción conseguimos que se actualice el campo "Entregado a cuenta" de cada una de las facturas a las que le indicamos un "Imp. Cobro". |
| • |  Abonar factura seleccionada: Posicionados sobre la factura que queremos abonar, el sistema nos genera una nueva factura en negativo y como referencia externa el número de la factura original, dejando los servicios como no facturados, para que se puedan modificar y generar una factura nueva. |
2) Facturas del Expediente: Muestra las facturas que se han generado en el expediente. Nos mostrará el número de factura (que incluye la serie), la fecha de factura, cuenta contable y nombre del cliente al que va la factura, importe total de factura, divisa utilizada e importe en pesetas. En caso que hagamos doble clic sobre alguna factura entraremos en ella en modo edición. más información en Facturación Directa.
3) Total Facturado: Muestra el total de importes facturados del expediente. Será la suma de los importes de todas las facturas del expediente.
4) Servicios ya Facturados y Servicios aún No Facturados: Estos apartados sólo aparecerán en expedientes de tipo Servicios Individuales y Grupos Homogéneos, y nos muestran cuales servicios del expediente se encuentran facturados, y cuales no.