Facturación Directa

Esta opción nos permitirá dar de alta una nueva factura manual, modificar o visualizar una factura ya existente. Esta opción es común con la edición de facturas en la gestión de expedientes. Para poder modificar o crear facturas es obligatorio que tengamos marcada la opción ¿Permite Modificar Importes en Facturas de Clientes? en la ficha del usuario activo. También podremos crear y modificar facturas generadas por usuarios del tipo administración en caso que nuestro usuario sea del tipo Administración.

Si la empresa está configurada como LIVA 2015, las facturas generadas desde el expediente, solo se podrán modificar los campos de 'forma de pago, entregado a cuenta, fechas de servicio, pasajeros y concepto', se podrán añadir sólo líneas de texto, se deshabilitan los iconos de borrado. Los datos de cliente se pueden actualizar haciendo clic en el icono . En caso de querer modificar cualquier otro dato, habría que abonar la factura.

Los expedientes individuales generan facturas en serie 'G' donde se pueden mezclar servicios de distintos régimenes fiscales (si está activo LIVA 2015). Excepto los servicios BSP-IATA que se facturarán en serie 'D'. Los grupos generan facturas serie 'E'.

Las facturas directas, no generan apuntes contables de forma automática. En caso de tener activo LIVA 2015, habría que introducirlos manualmente en el sistema contable.

•	Nos permite indicar una referencia y unas observaciones para esta factura. Podremos elegir el régimen de la factura de referencia, bien régimen especial o régimen general y buscar la factura correspondiente.

•	Nos permite actualizar la factura con los datos de la ficha del cliente.

•	Nos permite acceder a los cobros del expediente de la factura.

•	Nos permitirá añadir una línea de factura en la posición anterior a la línea seleccionada.

•	Nos permite borrar la línea seleccionada de la factura.

•	Nos permite borrar todas las líneas de la factura e importes, dejándola a cero.

•	En caso de tener el cursor la casilla Cod. Cliente nos permite editar sus observaciones.

•	Nº Factura: En caso que deseemos cargar una factura existente deberemos poner aquí su número y pulsar la tecla Enter. Para crear una nueva factura lo dejaremos en blanco y pulsaremos la tecla Enter. En este campo podremos pulsar el icono para lanzar la búsqueda de facturas en OfiViaje.

•	Cód. Cliente: Código del cliente de la factura, podremos buscar o crear un cliente con los iconos en la parte superior del panel. El cliente podremos cambiarlo en facturas ya creadas.

•	Líneas de la Factura: Nos muestra las líneas de la factura, en caso que deseemos editar alguna deberemos hacer doble clic sobre ella, y para crear una nueva deberemos hacer doble clic en la línea que aparece en blanco. Podremos borrar una línea con el botón o insertar una nueva con .

•	Salimos de la edición de línea de factura sin guardar las modificaciones.

•	Añade una nueva línea a la factura.

•	y Nos permite pasar a la linea que haya encima y debajo de esta.

•	Nos permite visualizar o crear un desglose de IVA en la línea de la factura. Nos pedirá  los conceptos del IVA, el importes y las cuotas de IVA. La suma de los importes del desglose debe coincidir con el importe de la línea.

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Este botón nos permite refrescar los datos del servicio o del cliente de una línea existente. En caso de ser una nueva línea nos permitirá enlazarlo con algún servicio no facturado del expediente. En el caso de ser una factura generada por un expediente plaza a plaza este icono de refrescar los datos del servicio sería sustituido por Actualizar los datos de los pasajeros, para poder refrescar las facturas con respecto a las modificaciones de los conceptos del pasajero facturado.

•	Imprimir: Guarda los cambios en la factura y lanza la impresión.