Tickets.

       Desde esta opción de menú podemos hacer ventas de mostrador desde el TPV (Terminal punto de venta), es decir tickets. Para ello y antes de todo debemos configurar los dispositivos, si se van a utilizar, cajón portamonedas, Display y la impresora de tickets. Para ello el programa dispone de la opción Configurar Tpv. Además se deben de configurar el vendedor por defecto de cada máquina o usuario que trabaje en el TPV, las cajas por defecto, así como las cuentas contables que se van a utilizar, en la opción Parámetros del TPV . La pantalla desde la cual se efectuarán las ventas de TPV es la siguiente:

       Para hacer una venta de tickets introduciremos primero el código de vendedor que va a realizar la venta, por defecto el programa pondrá el código de vendedor por defecto del usuario. A continuación se pregunta la fecha, siempre que en las opciones del usuario no se haya indicado Fecha de Cobro Auto a Si, que por defecto será la fecha de trabajo de la aplicación.

        A continuación se pasará a la introducción de las líneas de venta. El resto de valores de la cabecera del ticket toma valores que se configuran por defecto y que pasaremos a comentar más adelante en este mismo apartado. Pues bien iremos indicando códigos de artículo, de la misma forma que se hacía en el proceso de albaranes, facturas, pedidos, etc... es decir, podemos teclear código de artículo, referencia de proveedor o cualquiera de los tres códigos de barras que se encuentran en la ficha del artículo. Si no conocemos ninguno de estos datos podemos hacer uso de la búsqueda pulsando el icono que hay para ello en la barra de herramientas o bien pulsando las teclas estándar de búsqueda CTRL + INICIO. 

       Una vez introducido el artículo el cursor se posicionará en Unidades, para poder introducir en número de unidades a vender del artículo. Si se ha indicado en las opciones de usuario Parada en Cantidad: No,  el programa tomará como cantidad la unidad y el cursor pasará a una nueva línea.  En la parte inferior del listado de artículos que componen el ticket, nos mostrará las existencias en el almacén del artículo que estamos vendiendo y la referencia del fabricante.  Por último podremos aplicar un porcentaje de descuento por línea, marcando éste en el campo Dto. 

       Si se introducen artículos en negativo, se muestra una casilla encima de los Totales del Ticket, para indicar que es una devolución externa de otra tienda. Si se activa esta casilla nos pide unas notas de la devolución que se muestran en el listado de tickets y en el listado de  cierres de TPV.

Una vez confirmada la linea, pasamos a la siguiente para seguir introduciendo artículos.

       Cuando se hayan introducido todas las líneas,  pulsaremos ENTER sin indicar ningún código de artículo, el cursor se posicionará en las formas de pago (si desea volver a las lineas del ticket pulsaremos la combinación de teclas Ctrl+BackSpace). Una vez en la forma de pago indicaremos los importes oportunos y pulsaremos ESC, el cursor se colocará en los botones de impresión. Para hacer los cobros hemos de indicar que si se cobra todo el importe en una misma forma de pago, nos podemos colocar en dicha celda y pulsamos la tecla M.

       En caso de que se deje algo pendiente de cobro, es decir, en la forma de pago Crédito, el programa pedirá la cuenta del cliente. Podremos buscarla pulsando en el icono de los prismáticos, dándonos como opción buscar solo entre los clientes de la delegación, o entre todas las delegaciones.

       En caso de que todo se haya cobrado, la cuenta contable por defecto será la de clientes varios 43000000000. Los apuntes contables de la venta se harán cuando se haga el cierre del Tpv en la opción Cierre de Caja del menú tesorería, opción Gestión de cobros. Todas aquellas ventas que se hayan generado con clientes varios se incluirán todas en un solo apunte de venta y los apuntes de cobro dependerán de la cuenta contable de cada forma de pago, según se haya configurado en Parámetros del TPV. De igual modo los movimientos de caja generados se podrán listar desde la opción Listado de movimientos de Caja, del menú Tesorería, opción Gestión de Cobros.

       Pasemos a comentar uno a uno los elementos y utilidades de esta pantalla, en la ventana de tickets nos podremos encontrar los siguientes campos:

•	Gest.Cheques:Botón para acceder a la Gestión de Cheques (ver FAQ Gestion de Cheques).

       Para modificar una línea bastará con movernos arriba o abajo con las flechas de posición y pulsando ENTER pasaremos al modo edición de la línea de la cual podremos cambiar cualquiera de las columnas. Para borrar una línea, bastará con situarnos sobre dicha línea y pulsar la tecla SUPR.

Una vez finalizado el ticket se podrá imprimir con una, dos copias o bien sin imprimir. Para ello pulsaremos el botón oportuno, Simple, Doble o No emitir, respectivamente.

       En la parte inferior de la pantalla encontramos dos listas, en la de la izquierda, aparecen los tickets que se encuentran abiertos en esta máquina. El programa permite tener abiertos tantos tickets como nos permita la memoria RAM del equipo en el que estamos trabajando, es decir, si estamos atendiendo un cliente y mientras otro compañero está atendiendo a otro cliente, podemos tener abiertos los dos tickets a la vez sin tener que cerrar ninguno(Si pulsamos el botón "Nuevo Ticket", automáticamente el ticket en pantalla se aparacará en la parte inferior izquierda o bien con las teclas rápidas Ctrl + Shift + F11). Para cambiar de un ticket a otro, bastará con hacer click en el elemento correspondiente de la lista inferior izquierda, en la que además se marcará el código de vendedor que lo está vendiendo o bien pulsando en el teclado las teclas Ctrl + Nº (Nº es el número de ticket del orden que tiene en la pantalla inferior izquierda. Ej. Si queremos recuperar el primero, pulsaremos Ctrl + 1, si quieremos recuperar el segundo, Ctrl + 2, así sucesivamente. En la lista de la parte inferior derecha, aparecerá una lista con los últimos tickets realizados desde esta máquina.

Si queremos reimprimir un ticket ya realizado, bastará con hacer doble click sobre el número de ticket del listado inferior.

       En cuanto a las utilidades de esta pantalla tenemos en la barra de herramientas:

: Pulsando este botón se abrirá un nuevo ticket, de modo que si ya había uno abierto, habrá dos. El número y vendedor de este ticket aparecerá en la lista inferior izquierda. Para cambiarnos de un ticket a otro, simplemente tendremos que clicar en su número, o pulsar las teclas CTRL+x donde x es el ticket en espera (1,2,3,...).

: Pulsando este botón lanzaremos la búsqueda de fichas del campo activo.

: Pulsando este botón podremos añadir una nueva ficha del campo activo.

: Pulsando este botón podremos modificar la ficha seleccionada en el campo activo.

: Pulsando este botón podremos borrar el ticket que tenemos en curso. Si tenemos varios tickets abiertos, se reasignarán automáticamente los números de tickets de forma que no se rompa la secuencia numérica de los mismos. Al cerrar el ticket,  nos dará el siguiente mensaje.

: Pulsando este botón o pulsando CTRL + F4, se abrirá la pantalla de cobros y entradas de caja. Para conocer el funcionamiento de dicha pantalla, consultar la ayuda de Tesorería, Cobros y entradas de Caja.

: Pulsando este botón o con la combinación de teclas CTRL + M, se mostrará en pantalla una lista con los últimos tickets efectuados, con el fin de seleccionar el que se quiere modificar, reimprimir, o convertir en factura. La pantalla es la siguiente:

       Por defecto el programa carga los tickets del día del vendedor del usuario. Sin embargo la pantalla presenta un filtro para poder seleccionar cualquier ticket. La ventana está dividida en tres secciones. Filtro de Carga de Tickets, Listado de Tickets y Desglose del Ticket seleccionado.

       Los campos de esta pantalla tienen la siguiente funcionalidad:

       Haciendo clic en el botón Cargar Datos, aparecerá la lista con los tickets resultantes del filtro indicado. Una vez seleccionado el ticket deseado, se podrán realizar las siguiente operaciones:

        : Haciendo click en este botón pasaremos a consultar los últimos movimientos de los tickets de un cliente determinado. La pantalla que aparece es como la que sigue:

       Como se puede observar el listado que aparece en la lista, es un detalle de los movimientos de caja generados por el cliente que se ha indicado en el campo Código de Cliente.

Esta ventana nos da la posibilidad de emitir un Recibo del cobro seleccionado, o la impresión del listado mostrado en pantalla.

        Cierre de caja. Permite hacer un cierre de caja desde el TPV en lugar desde Tesorería, siempre que así se configure en los parámetros del TPV. La ventana del cierre de caja es la siguiente:

       El proceso para cerrar la caja es el siguiente:

Si se cierra el día en el TPV OffLine, se envía la información a la central de OfiGes para aplicar las siguientes condiciones justo antes de realizar el proceso de cierre en el TPV:

- Al cerrar en el TPV de Ofiges, si se cierra un día que ya se cerro en TPV OffLine, te propone los importes ya indicados en el cierre OffLine.

- Si se cierra un día, existiendo cierres del TPV OffLine para días anteriores que no se han cerrado en OfiGes, da un mensaje de aviso con la fecha, recomendando cerrar ese día antes del actual, para ello se comprueba desde el último cierre hasta el día que se esta cerrando.

- Antes de realizar el proceso de cierre, se comprueba si existen traspasos pendientes de recoger para esta delegación (en el FTP o ya descargados), no dejándonos cerrar en este caso.

Desglose de Arqueo: Opción que nos sirve para indicar el desglose del total de billetes y monedas que hay para totalizar la caja e imprimir el cierre. En el caso de que tengamos seleccionado en los parámetros del TPV pedir desglose de tarjetas, se mostrará el desglose de cobro por tipo de tarjeta. Mostrando hasta 6 tipos de tarjeta.

Podemos consultar el histórico de cierres desde la opción listado de cierres TPV.

Código de barras del cliente asignado en el fichero de clientes. Podemos leer la tarjeta del cliente desde aquí.

Permite devolver artículos de un ticket. En la ventana que se muestra a continuación, ponemos la serie y el número de ticket, y seleccionamos el artículo a devolver. Nos creará un ticket de devolución. En el listado de tickets se hará referencia al ticket original que se está devolviendo.

Cuando un usuario genera una devolución se puede crear un vale con número igual al número de ticket, con el cual podrá realizar el pago de una nueva compra. Para ello al compensar el vale, en el cuadro de texto de vales al pulsar la tecla ´V´, aparece una pantalla para introducir el/los vales a utilizar para el pago del ticket actual. Como vemos en la imagen siguiente:

Si la compra nueva es de mayor importe que el vale a compensar, el cliente deberá abonar la diferencia en cualquier otra forma de pago. Si por el contrario, el valor del vale es superior a la compra a realizar, se compensa el vale completo y se genera uno nuevo por la diferencia. Si por otro lado el importe coincide, simplemente se salda el vale y ya está. En el listado de tickets se muestra cuando un ticket ha generado vale, así como dos estados: validez (cuando el vale está activo) o fecha de consumo (la fecha en la que el vale se consumió) y el importe de dicho vale.

Si se intenta usar de nuevo el mismo vale, se muestra un mensaje para saber cuando y como se canjeo. Esto se aplica a los tickets, reservas, y vales regalo. La ventana de aviso es como la siguiente:

Permite comprobar las existencias del artículo seleccionado en los distintos almacenes, o en la central si se es socio de franquicia, y ver una imagen del artículo si está disponible en el apartado Notas e Imagen de la ficha del artículo. Permitiendo pedir unidades a traspasar desde otros almacenes. La ventana de consulta es la siguiente:

Permite pesar el artículo con una báscula, para aquellos artículos cuyo precio vaya en función del peso. En la ventana inferior marcamos si pesamos por kilos o gramos, y la cantidad de peso. La cantidad resultante se insertará en la casilla unidades.

Permite insertar unas lineas de venta con las pilas que se necesitan para el artículo actual. La tecla de acceso rápido es la F8. El programa tiene en cuenta las pilas que ya existen en el ticket para no duplicarlas. Para activar la venta automática de pilas, hay que marcar en parámetros del TPV la casilla Proponer venta de pilas.

: Pulsando este botón podremos ver el total del ticket en la divisa alternativa.

Opción que sirve para copiar las líneas del ticket abierto al portapapeles, para posteriormente incorporar las líneas del portapapeles a una reserva abierta, añadiendo las líneas existentes con precio y descuento por línea.

       Otras teclas de acceso rápido: