En cuanto a los numeradores de albaranes, facturas etc... la aplicación Ofiges está diseñada para mantener todas las series de facturación que fueran necesarias, ya que su número sería prácticamente ilimitado. Los números de documentos constan de 8 dígitos, cuyos 2 primeros de la izquierda constituyen la serie de facturación.
Dentro de esta carpeta de parámetros es donde se definen dichas series. Debemos crear obligatoriamente una serie, y dentro de cada serie asignar también obligatoriamente, una serie para facturas rectificativas y facturas simplificadas rectificativas. Estas series rectificativas deben de estar creadas previamente en la parte inferior de series rectificativas. En el ejemplo inferior, aparece creada la serie 00. Y la serie rectificativa R0.
Asociada a cada serie de facturación, hay que indicar una "Serie Facturas Rectificativas", y una "Serie Facturas Simplificadas", que debe estar creada previamente como serie en la lista de series rectificativas. Para que cuando se modifique una factura, el sistema pueda crear automáticamente la factura rectificativa, o la factura simplificada con esa serie. En el ejemplo inferior, estamos usando la misma serie R0 tanto para facturas rectificativas, como para facturas simplificadas rectificativas. Esto es posible ya que cuando se generan facturas simplificadas (antiguos ticket), y facturas simplificadas rectificativas, el sistema introduce la letra T (de ticket) entre la serie y el numerador. Se puede usar una misma serie rectificativa, para varias series normales.
En el caso de que se quiera modificar el numerador de la serie rectificativa, se puede hacer a traves de la ventana siguiente.
El mantenimiento de dichas Series se llevarán a cabo a través de los siguientes botones:
| • | Nueva: Pulsando este botón podremos crear una nueva serie de facturación. |
| • | Modificar: Pulsando este botón se podrán modificar los valores de la serie que se encuentre resaltada en la lista. |
| • | Borrar: Pulsando este botón podremos borrar la serie que se encuentre resaltada en la lista. A de tener cuidado con esta opción ya que en el momento que borre una serie queda borrada del fichero de datos aunque pulse Cancelar en la pantalla de Parámetros. |
| • | Serie Por Defecto: Indicará cual es la serie que queremos que se cargue por defecto en cualquier proceso tanto de Ventas como de Compras. El resto de series se cargarán a continuación de esta serie. Esta serie por defecto puede variar con respecto a la serie definida en las opciones de Usuarios. (Sólo en el caso de Facturas Directas). |
| • | Dentro de la pantalla de la Serie seleccionada, encontraremos las cuentas de Compras y Ventas que se útilizarán para dicha Serie, dichas cuentas deben existir en el fichero de Otras Cuentas Contables. Además se debe indicar si la Serie en cuestión pertenece a Central o bien a Sucursal. Así como si es solo para una delegación de cliente, o la serie pertenece aun almacén en concreto. |
En la parte inferior tenemos las series para:
| • | Nº Ultima factura recibida: Numerador para las facturas de compras que se realizan desde el módulo de autofacturación. |