Esta opción permite convertir las ventas de facturas a clientes, en facturas de ventas de proveedores, en función de las referencias de proveedor del artículo.
Cada artículo a facturar debe tener asociado un proveedor y una referencia de proveedor. El sistema acumula el consumo de un artículo durante el filtro seleccionado para realizar la factura de compra del proveedor (1 por proveedor y referencia distintos) indicado en la ficha del artículo. El consumo se ordena por fecha de emisión de los documentos de venta (indicando por línea la fecha de origen de emisión) y la fecha de emisión de la factura del proveedor será la que indique el usuario.
La ventana de autofacturación es la siguiente:
La serie de las facturas a generar, se puede configurar en los numeradores de parámetros, en la casilla de "ultima factura recibida".
Si se marca Forzar IVA de la nueva factura, forzará el IVA en todas las líneas que se generen de las nuevas facturas de compras, ignorando el IVA del artículo, y usando el IVA que se indique (de los disponibles en parámetros). Se recuerda si se marca la casilla y el IVA.
Si se marca "Crear detalle factura con los campos definibles de venta", el sistema muestra en la factura de compras la misma estructura de la factura de venta a nivel de campos definibles de documentos de ventas: "Campo1" como código de artículo, "Campo2 Campo3 Descripcion artículo" como descripción a facturar.
Como ejemplo de uso de esta función, imaginemos una empresa que es una cooperativa de transporte que factura servicios de transporte a sus clientes (pero ella en sí misma subcontrata este servicio, a unos socios). Cada servicio lo identifica con un artículo que, este a su vez, por la referencia de proveedor, identifica una matrícula de camión, y el proveedor es el socio que proporciona los servicios de transporte. Un socio puede tener mas de un camión pero las facturas se emiten por cada camión/matrícula (referencia de proveedor).
Ejemplo de Fichero de Artículos:
CODIGO: 0000000001 Descripción: CAMION 2245BVK REFERENCIA: 2245BVK PROVEEDOR: 4000000001
Factura de venta1
Cliente ACEITES SAN JULIAN FECHA: 01-02-2020
Artículo: 0000000001 PORTE CORDOBA A BARCELONA
Descripción: CAMION 2245BVK
Precio: 72 € (Precio por tonelada)
Cantidad: 25,345 (Toneladas con 3 decimales)
Total: 1.800 €
Factura de venta2
Cliente ACEITES MORON FECHA: 02-02-2020
Artículo: 0000000001 PORTE CORDOBA A BARCELONA
Descripción: CAMION 2245BVK
Precio: 70 € (Precio por tonelada)
Cantidad: 25,000 (Toneladas con 3 decimales)
Total: 1.750 €
El programa generará una factura de compra a cada proveedor automáticamente, por el total de servicios de la matrícula.