Esta opción permite generar los apuntes de compras posteriormente a la creación de la factura (Directas, Recepción de Albaranes, conversión del Albarán a Factura, Importación de documentos como en la Central de Compras de socios …), y opcionalmente también a los vencimientos de forma diferida. Estas opciones de generación en diferido de apuntes y vencimientos se seleccionan en Parámetros / Tesorería. Una vez generados los apuntes / vencimientos, no se permite modificar / anular la factura. Esta opción es incompatible con la facturación concertada (no se deja activar en parámetros o usar en el cliente) y con los Vencimientos por Albaranes.
NOTAS a tener en cuenta:
Los movimientos de caja (si en la forma de cobro/pago está marcada la casillasi generar Cobro/Pago en la forma de pago) se realizan según caja del Usuario que creó la factura.
La forma de pago si es 000 (calculada según ficha), se calcula al generar los apuntes / vencimientos según la configuración actual del proveedor (no se guarda en la cabecera la F.pago calculada en algunos casos), no recalculando importes. Igualmente se aplica el Tipo de IVA de la ficha del proveedor, en el momento de generar el Apunte.
Si la factura es de una importación de facturas por repartos web de un socio, se guarda en la cabecera el departamento / cuenta de compras forzado, para aplicarlos a la hora de generar el apunte en diferido (igual en Ventas, para facturas web al cliente final).