- Este fichero maestro de PROVEEDORES se utiliza para tener controlados aquellos suministradores con los que se va a trabajar con cierta asiduidad y por ello se le va a mantener una "Cuenta abierta". Es más, la creación de esta ficha implicará una creación paralela en OFICONTA.
- Para la codificación de las cuentas contables asociadas a cada tipo de proveedor, consultar la sección Datos contables de la opción Parámetros.
- Para cada uno de los proveedores se indicará una serie de datos personales y económicos útiles para su gestión. Estos se encuentran recogidos en distintas pantallas, a las que se acceder pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre la lengüeta (pestaña) correspondiente.
DATOS PERSONALES
Esta pestaña contiene los datos básicos del proveedor, como nombre, dirección, NIF/CIF, etc. amen de la cuenta contable asociada a la ficha de este proveedor. También se puede indica si el proveedor está homologado y de que empresa del grupo es proveedor habitual, aunque proveea a varias de ellas.
El campo de Código postal es obligatorio si se activa la integración con Navision en parámetros.
País: Se formaliza el pais en base a la norma ISO.
DATOS ECONÓMICOS / ESTADÍSTICA
En esta pestaña se especificará, si el proveedor da ráppel, los distintos tramos y el ráppel correspondiente, así como el periodo de cómputo para el cálculo de este. También como se le suele pagar, si hay una forma de pago ya establecida de antemano, con los días de pago fijos y los datos bancarios, para la generación de los vencimientos de pago. Además se puede especificar el tipo de proveedor que es en Estadística.
Si el proveedor está adscrito al IVA de Caja, y no tenemos marcada dicha opción en los parámetros, aquí se puede indicar de manera individualizada para este proveedor; en caso de estar marcada la opción en los parámetros, esta opción está desactivada y se aplica de manera automática.
En caso de ser una empresa del grupo se marcará la casilla de Serie Especial de Facturación (Facturación entre Bases).
Si por cualquier motivo, ya no trabaja con el proveedor y queremos eliminarlo de la lista de proveedores, no será posible si ha se ha metido algún gasto de este proveedor o pagado algo, por lo que la única solución es marcarlo como Obsoleto pulsando el icono correspondiente 
. De esta manera, aunque el proveedor continúe existiendo, no será visible a menos que se fuerce la carga de proveedores obsoletos.
Al igual que las demás fichas de los ficheros maestros, con el proveedor creado, se puede, desde la pantalla principal de proveedores, acceder a una serie de opciones.
Observaciones: Permitirá almacenar otros datos de interés sobre el proveedor.
Estadística / Presupuestos: Permite el acceso a la estadística, mostrando sólo las opciones de los proveedores.
Listados: Se accede al listado de los proveedores, pudiendo sacar varios tipos de listados según el filtro indicado.
Comunicación: Se accede a las comunicaciones con el proveedor. Para alguna de ellas, como el envío de mensajes al móvil, es necesario tener contratado un programa aparte, en este caso el OfiSMSWeb.
En el envío de mensajes a móviles, el programa muestra todos los números del proveedor, para que se seleccione a quien se le va a enviar dicho mensaje.
Si se especifica un nombre nuevo en el campo Para y un número de móvil que no esté en la base de datos, el programa preguntará si se incorpora dicho contacto y número. Se puede solicitar un mensaje de confirmación de que se ha entregado éste al destinatario e indicarle si es un mensaje con alta prioridad, con lo que se colocará a la cabeza de los mensajes salientes.
En el caso de seleccionar Correo Electrónico, OfiBus abrirá un mensaje de correo electrónico del programa cliente de Microsoft que esté configurado como predeterminado; en dicho mensaje ya aparecerá en la dirección el correo seleccionado del proveedor.
Esta comunicación también se encuentra en los Conductores y Clientes.
Incidencias y/o Reclamaciones:Sirve para llevar un registro de todas aquellas Quejas o Incidencias que se hayan ido detectando con este Proveedor. Estas incidencias se gestionan desde la opción del menú de Tráfico, Entrada de Incidencias/Anomalías/Anotaciones; haciéndolo desde aquí, se limita sólo a los proveedores.
Documentos Adjuntos:Esta opción, que está disponible más fichas del programa, permite asociar ficheros a la ficha seleccionada. Dichos ficheros pueden ser de cualquier tipo, incluso mensajes de correo. Una vez asociado el fichero a la ficha en cuestión, se crea una copia en el servidor, por lo que se puede eliminar de su ubicación actual. Dichos documentos adjuntos que se guardan en el servidor, deberán ser tenidos en cuenta para la realización de las copias de seguridad, ya que las que hace el programa no los guarda.