Aquí se definirán todos los gastos que se van a contabilizar en nuestra empresa.
- En cada gasto se indicará a que familia de gastos pertenece, y si este es un gasto aplicable al conductor, autocar o es genérico. En caso de ser aplicable al conductor, podremos indicar el porcentaje de cotización, para que se emite el listado de dietas para nóminas, la asesoría tenga toda la información.
- Punteable: Si activamos esta función en el cierre del parte podremos introducir gastos del tipo ´Peajes´ u otros susceptibles de ser cotejados en recepción de factura. Estos gastos no generarán apunte contable y si lo hará la factura que los referencie.
- Liquidable: Se indicará si el gasto el liquidable al conductor, en cuyo caso se podrá, desde la Liquidación a Conductores, abonar el gasto al conductor.
- Por último se indicará la cuenta de gastos correspondiente al este gasto, y el porcentaje de IVA que tenga el gasto, si lo tiene. Para esto es conveniente consultar previamente con el asesor contable de la empresa.
- Activo Gasto para Terminal Movil (OfiBusMov): Si trabajamos con OfiBusMov y queremos contabilizar los gastos desde el terminar móvil del conductor, tenemos que marcar esta casilla y a continuación indicar el proveedor y la forma de pago, de esta forma podemos enviar (desde el envío de datos del apartado de OfiBusMov) estas Cuentas de Gastos marcadas a OfiBusMov, para luego recoger y cerrar los gastos en la recogida de partes de OfiBus.