Al pulsar sobre esta opción se nos abre la siguiente ventana
| • | Estado Documento: Según la opción que seleccionemos aquí en el listado nos aparecerán los vencimientos pendientes de cobro, los cobrados o ambos simultáneamente. |
| • | Tipos de Operación: Podemos filtrar los datos del listado según los tipos de operaciones que deseemos, o marcarlas todas si queremos que nos muestre todos los datos independientemente del tipo de operación de los mismos. |
| • | Como observamos podemos filtrar además por cuenta contable, por código de cliente, número de expediente, fecha de documento, fecha de vencimiento, número referencia de cliente y/o por ruta. |
| • | Reflejar los importes en Divisa Original del vencimiento: Esta opción aparece marcada por defecto, muestra el importe del vencimiento en la divisa original del mismo (si se puso en su momento). |
| • | Excluir vencimientos aceptados: No muestra los vencimientos que hayan sido aceptados. |
| • | Título del listado: Texto editable por el usuario que aparecerá como título del listado. |
| • | También tenemos la opción de mostrar en listado en formato Lista (listado simplificado) y desglosarlo por delegación contable, fecha de factura o fecha de vencimiento. Si no marcamos ninguna de estas opciones, obtendremos un listado ordenado también por cliente pero mucho más completo, con una línea por cada cobro pendiente, que incluye los siguientes datos: Número de expediente, fecha, importe, cantidad pendiente de cobro, fecha del vencimiento, último cobro, etc. Al final de los cobros pendientes de esa cuenta de cliente, nos mostrará los totales correspondientes y al final de todo el listado nos aparecerán los totales correspondientes a todas las cuentas de cliente. |
| • | Imprimir: Nos permite imprimir el listado según la opción seleccionada y el filtro definido.Más información en la sección Cómo Empezar - Partes Comunes - Opciones dNew linke Impresión. |