Con esta opción podremos obtener un listado con los billetes que hayamos emitido en OfiViaje según el filtro indicado.
| • | Ordenado por: Nos permitirá indicar por que campo se ordenará la impresión del listado. Según el formato seleccionado aparecerán unas opciones u otras (ver siguiente punto). Tenemos la opción de ordenar el listado por los siguientes campos: 1. Número Billete. 2. Código de Compañia. 3. Fecha de emisión. 4. Fecha de salida. 5. Trayecto. |
| • | Formato Listado: Podemos seleccionar liquidación, listado o liquidación por subvención SF. Si seleccionamos liquidación, automáticamente el programa nos pide obligatoriamente un periodo de fechas de emisión y ordena por número de billetes, además se activa un nuevo campo % Servicio Billetería (calcula el % que le indiquemos sobre el importe de la venta comisionable y nos lo muestra en el listado) que desaparece si el formato seleccionado es de tipo Listado, en este caso nos permite ordenar además de por número de billete, por código de compañía o por fecha de emisión, también en este caso podemos elegir si deseamos que aparezcan los costes de los billetes en el listado (en formato Liquidación aparecen forzosamente). |
Si seleccionamos Listado obtendremos un informe en el que por cada cuenta de cliente aparecerán sus billetes (ordenados por número) con la siguiente información de cada uno de ellos: compañía, número de billete, número de expediente/servicio, trayecto, fecha de emisión, importe de venta, cargo, % de comisión, coste, importe crédito, si es exento de IVA o no, si está liquidado (columna R en el listado) e importe total del billete. Al final de cada cuenta de cliente aparecerá una línea con los totales de sus billetes.
Si por el contrario seleccionamos Liquidación, obtendremos un listado de todos los billetes liquidados en el intervalo de fechas indicado, con la siguiente información por billete: compañía, número de billete, fecha de emisión, trayecto, venta comisionable, tasas, cargo, gastos de anulación, importe bruto (contado y crédito), si es exento o no, % de comisión, comisión (bruta, importe IVA, neta) y el neto a pagar. Al concluir la lista de billetes se mostrará una línea con los totales correspondientes a los billetes listados.
Si seleccionamos Liquidación por Subvención SF, podremos tener un control de las subvenciones de los Servicios Fee (residentes Canarios, Baleares, Ceuta y Melilla) cuyo abono realizan las compañías aéreas cuando el cliente ya ha volado.
| • | A la hora de configurar un filtro podremos hacerlo por código de proveedor, código de compañía, trayecto (puede ser por origen o destino del trayecto, y para ello usaremos las 3 primeras y 3 últimas letras del trayecto. El listado totalizará por trayecto), fecha de emisión (obligatorio en Liquidación), fecha de servicio, fecha de factura de expediente, fecha de apertura de expediente, fecha de cierre de expediente, número de billete(o parte de este), por número de expediente, código de cliente, por código de corresponsal, por tipo de servicio (estadística), por número de pupitre (sólo tren), número de pedido, vendedor, por referencia liquidación o por tarifa de empresa aplicada por Amadeus (sólo si hemos realizado la captura de billetes). Se incorpora, también, la opción de filtrar por número de factura y por Ref. Subvención SF, aplicable sólo en caso de operar en las Islas Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla y recibir este tipo de subvenciones. |
| • | Imprimir billetes: Podremos seleccionar que aparezcan sólo los billetes sujetos a IVA,sólo los exentos o ambos. |
| • | Título del listado: Texto editable por el usuario que aparecerá como título del listado. |
| • | Imprimir: Nos permite imprimir el listado según la opción seleccionada y el filtro definido.Más información en la sección Opciones de Impresión. |