Este proceso genera una factura de abono de forma automática y deja los servicios pendientes de facturar, de esta manera podemos aplicar cualquier cambio o modificación en los servicios y volver a realizar el proceso de facturación con un nuevo número de factura.
- Para abonar abrimos el expediente, vamos a la pestaña de facturación, seleccionamos la factura y pulsamos en el icono de abonar.
- En el momento que aceptamos se genera una línea nueva con la factura en negativo tal y como se ve en la siguiente imagen:
