Desde esta opción recepcionaremos los albaranes de proveedores en sus correspondientes facturas, generándose los apuntes contables de la compra al proveedor, generando los vencimientos de pago de la factura en el caso de que la forma de pago indicada requiera vencimientos y actualizará las estadísticas de compras de proveedores, artículos, etc...
Al realizar este proceso, los albaranes pasarán de ser albaranes vivos al Histórico de Albaranes de Proveedor los cuales podremos consultar en cualquier momento desde el menú "Listados de Almacén" Listado de Pedidos / Albaranes.
La pantalla de recepción de facturas de proveedor es la siguiente:
El funcionamiento es el siguiente:
Indicaremos en primer lugar el código del proveedor del que vamos a recepcionar la factura. Para ello haremos uso de la Utilidad, Buscar, haciendo click en el icono 
de la barra de tareas correspondiente, o bien pulsando las teclas CTRL + INICIO. Si el proveedor no existe, lo podemos crear desde esta pantalla haciendo uso de la Utilidad Añadir, o bien pulsando las teclas CTRL + AVPAG, o bien haciendo click en el icono correspondiente de la barra de tareas 
, en caso de conocer el código del proveedor lo podemos teclear, para ello no hay que teclear todos los dígitos, por ejemplo supongamos que el código de proveedor es 40000000001, en vez de tener que teclear tantos ceros, podemos hacer lo siguiente: teclear 4.1 y pulsar INTRO, el programa rellenará de ceros automáticamente. Una vez hayamos tecleado el código de proveedor, tendremos que indicar el número de factura del proveedor, la fecha de la factura y la forma de pago con la que vamos a recepcionar la factura. (Vease. Formas de Pago)
Una vez rellenos estos datos pulsaremos sobre el botón "Cargar Albaranes Pendientes". Como su nombre indica, este botón nos cargará en la parte de la derecha "Albaranes pendientes de recepcionar" todos los albaranes que tenemos del proveedor pendiente de recepcionar. Con doble click sobre el albarán o seleccionandolo de la lista y pulsando "Agregar Albarán seleccionado" (1) nos lo pasará a la parte izquierda de la pantalla "Albaranes de la Factura" (2) para su posterior facturación.
Al pulsar el boton "Aceptar" quedará la factura recepciona con el nº de factura y fecha indicada, actualizando a su vez la estadística, generando los vencimientos y los apuntes contables de la factura.