Desde esta opción de menú podemos listar los pedidos y albaranes pendientes de recibir de proveedor, así como todos los albaranes que hayan sido recepcionados desde Recepción de Facturas de Proveedores.
Los límites del listado son los siguientes:
| • | Desde Proveedor: Indicar el código de proveedor desde el cual se quiere realizar la selección del listado. |
| • | Hasta Proveedor: Indicar el código de proveedor hasta el cual se realizará el listado. |
| • | Desde Fecha: Indicar la fecha del documento desde la cual se comenzará la selección del listado. |
| • | Hasta Fecha: Indicar la fecha del documento hasta la cual se realizará la selección del listado. |
| • | Desde Documento: Indicar desde qué número de documento se quiere filtrar el listado. |
| • | Hasta Documento: Indicar hasta qué número de documento se quiere filtrar el listado. |
| • | Tipo Listado: Selecionar "Detalle" si queremos que se resuma en el listado, el detalle de las líneas del documento o "Resumen" si deseamos que tan solo se visualice la cabecera del documento como el nº de documento, fecha, base imponible, iva, totales, etc... |
| • | Documentos: Disponemos de 3 tipos de listados. |
- Pedidos Pendientes: Nos mostrará un listado de todos los pedidos de proveedor que estén pendientes de convertir a facturas y que se encuentren entre los límites indicados en el filtro de selección,.
- Albaranes Pendientes: Nos mostrará un listado de todos los albaranes de proveedor que esté pendiente de recepcionar su factura y que se encuentren entre los límites indicados en el filtro de selección,.
- Albaranes Recepcionados: Nos mostrará un listado de todos los albaranes de proveedor que ya han sido convertidos a factura y que se encuentren entre los límites indicados en el filtro de selección.
El listado resultante en modo detalle, será como el que vemos a continuación.
* Listado de Albaranes de Proveedor pendientes de recepcionar en Tipo de Listado - Detalle