Desde esta opción se podrán listar los albaranes de proveedor pendientes de facturar.
Los límites del listado son los siguientes:
| • | Desde Proveedor: Indicar el código de proveedor desde el cual se quiere comenzar la selección del listado |
| • | Hasta Proveedor: Indicar el código de proveedor hasta el cual se realizará la selección del listado. |
| • | Desde Fecha: Indicar la fecha a partir de la cual se seleccionarán los albaranes. |
| • | Hasta Fecha: Indicar la fecha hasta la cual se seleccionarán los albaranes. |
| • | Desde artículo: Si se quiere listar los albaranes que contienen uno artículo o vario en concreto, indicar el código de artículo desde el cual comenzará la selección del listado. |
| • | Hasta artículo: Indicar el código de artículo hasta el cual se quiere realizar la selección del listado. |
| • | Desde Albarán: Indicar el número de albarán a partir del cual se realizará el listado. |
| • | Hasta Albarán: Indicar el número de albarán hasta el cual se realizará la selección del listado. |
| • | En situación: Permite filtrar por la situación del documento. Para la definición de dichas situaciones se utilizará el fichero de Situaciones de Documentos, que se encuentra en Configuración / Situaciones de documentos. |
| • | Con Sección: En el caso de que necesitemos delimitar por sección los albaranes a listar, indicaremos en este campo a qué sección pertenecen dichos albaranes. |
| • | Almacén: Almacén de entrada de la mercancía. |
| • | Imprimir Referencia: Nos muestra las referencias en el listado. |
Resumen o Detalle: Seleccionando Resumen u otra opción, mostrará el listado de albaranes pendientes de proveedor solo con la cabecera del albarán:
Si por el contrario seleccionamos tipo detalle, mostrará además de esa cabecera, el detalle de cada uno de los albaranes como el código de artículo, referencia, descripción, unidades, importe, etc....
