En el fichero de Fincas creamos la ciudad o comunidad de propietarios a la que pertenece un conjunto de abonados, a los cuales vamos a llevar el mantenimiento de contadores de agua, basura o agua / tomas de riego. Para crear una ficha nueva pulsamos en el boton de añadir nueva ficha y pasamos a rellenar los datos: nombre, razón social, cif, ...
- P. Facturación: Periodo que se llevara a cabo para la facturación.
- Fecha Ult. Facturación: Es la fecha de la ultima factura emitida a esta empresa.
- Serie Activa: Serie que se utiliza para facturación.
- Ult. Recibo: Último número de recibo emitido.
- Dto. Domiciliación: Dto que se aplica si optamos por domiciliar el pago.
- %Recargo Impagados: Si ponemos un recargo distinto de cero, se activará la gestión de impagados. De tal forma que si un abonado no paga un recibo, cuando registremos el impago de dicho recibo desde el Control de impagados, en la generación del siguiente recibo se incluirá, junto con el recibo normal (cuotas, servicios, etc...) un recargo por los impagos que se hayan registrado, aplicando el % de recargo indicado aquí a la suma de los recibos impagados. El importe del recargo se calcula sobre la base imponible de los recibos impagados y se grava con el % de IVA de los cánones aplicados en los recibos, normalmente del tipo reducido. En caso de que ningún canon esté sujeto a IVA, dicho recargo también será exento.
- Banco de Pago y Número de cuenta: Cuando tenemos el pago domiciliado, aquí indicamos la entidad y número de cuenta donde se va a generar la remesa bancaria con el pago del recibo.
- IBAN: A partir del banco de pago y número de cuenta se generará el IBAN, sólo para bancos españoles. Se permite editar, y en el caso de que el IBAN español no sea válido se mostrará un triángulo amarillo de aviso. Si lo dejamos en blanco y pulsamos en número de cuenta se calculará bien de nuevo.
- Cta. IVA Repercutido: Cuenta para el IVA repercutido, para la generación de apuntes contables. Por defecto la 47700000000 sino se indica nada.
- Delegación Contable: Cuenta para la delegación contable de la finca, para la generación de apuntes contables. Por defecto 000 sino se indica ninguna.
- Texto Pub Tarifa 1 y 2: Podemos indicar un texto para la publicación de tarifas.
- Ent. Colaboradora y número de cuenta 1 y 2: Si no tenemos domiciliado el pago, podemos indicar en estos apartados la entidades y sus números de cuenta donde podemos hacer el pago, esta informacion sale impresa en el recibo y le llega al cliente para que pueda hacer el pago en ventanilla o a través de cualquiera de estas entidades bancarias colaboradoras.