Desde esta pantalla se pueden crear y modificar y eliminar vencimientos, siempre que no estén saldados o remesados.
Para crear un vencimiento, simplemente se pulsa la tecla Enter cuando pide el número de Apunte, asignando el programa un nuevo número. A continuación se rellenarán los datos de vencimiento, para grabarlo al pulsar la tecla Aceptar.
Para modificar un vencimiento, se indica el número de vencimiento en el campo Apunte, y si no está saldado o remesado, se cargará, mostrando todos los valores y permitiendo su modificación. En caso de no conocer el número de vencimiento a modificar, se puede buscar pulsando el botón 
desde el campo Apunte. Esto cargará la pantalla de búsqueda.
En esta pantalla podremos buscar por Código de Cliente/Proveedor, Cuenta Contable, Documento, Fecha de Documento, Fecha de Vencimiento, Importe y Tipo de Operación, Autorizado Pago Si/No. Habrá, también que indicar si los vencimientos que se buscan son de cobro o de pago, así como la delegación a la que pertenecen, pudiendo dejar esta en blanco, y si se quiere incluir vencimientos saldados o remesados o solo los pendientes. Al pulsar el botón de Seleccionar, cargará los vencimientos que cumplan los requisitos marcados, y si se pulsa 2 veces sobre alguno de dichos vencimientos, se cierra la pantalla, cargando el vencimiento indicado, si no está saldado o remesado, en la pantalla de Rectificación de Vencimientos.
Para eliminar un vencimiento, al cargarlo, se activa el botón de 
que elimina el vencimiento.