Desde esta opción se facturarán los albaranes que se encuentren en el fichero de selección de albaranes. El programa pedirá los datos de :
| • | Serie: Introducir la serie en la que serán facturados los albaranes. |
| • | Fecha: Indicar la fecha con la que se harán las facturas. |
Una vez seleccionadas la serie y fecha, podremos determinar si lanzamos la impresión de la facturación o no, una vez aceptada la impresión se puede predeterminar la impresora.
En cualquier caso, siempre se podrá imprimir la facturación desde el Histórico de facturas.
El programa sacará una factura por cliente, siempre y cuando tengan la misma forma de pago (puesta de la misma forma, no vale una automatica y otra manualmente), tengan la misma obra, no tengan vencimientos manuales (unos albaranes sí y otros no), y en la configuración de la delegación no tengan asociado almacén.
En el caso de que se necesite generar una factura rectificativa, a partir de uno o varios albaranes de abono de un único cliente. Podemos marcar las siguientes opciones adicionales:
| • | Forzar Fecha Operación. Si se marca, existe la posibilidad de indicar la Fecha de Operación para la factura rectificativa. Para que el sistema no coja automáticamente la del albarán más antiguo. |
| • | Forzar Forma de Pago: En caso de que se esté rectificando una factura directa, aparecerá esta opción, donde se permite forzar la forma de pago de la factura rectificativa a la indicada. Si se indica, se usara esta forma de pago, en vez de la forma de pago de la factura original, no teniendo en cuenta la información de vencimientos de la factura original (si se han forzado fechas / importes). |
| • | Generar factura rectificativa. Si se marca, deberemos indicar: Nº Factura Rectificada (la podemos localizar con el botón de los prismáticos), Fecha Factura Rectificativa, Motivo de la rectificación. |