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Desde esta opción podemos listar tanto por pantalla como por impresora el diario de facturación de ventas.
Los límites que conforman el filtro para el listado son los siguientes:
| • | De cualquier Delegación: Marcaremos esta opción cuando queramos añadir en el filtrado, en el caso de tener mas de una delegación, aquellas delegaciones que estimemos oportunas. |
| • | Desde Cliente: Indicar el código de cliente de las facturas desde el cual queremos comenzar el listado de diario. |
| • | Hasta Cliente: Indicar el código de cliente hasta el cual queremos realizar el listado del diario. |
| • | Ruta: Indicando un código de ruta válido, podremos sacar el diario de facturación de los clientes que pertenezcan a una ruta determinada. |
| • | Desde Fecha: Indicar la fecha desde la cual queremos comenzar la selección del diario. |
| • | Hasta Fecha: Indicar la fecha hasta la cual queremos realizar la selección del diario. |
| • | Ver Desglose de Factura: Seleccionando esta opción, mostrará el listado sólo con la cabecera del documento o bien mostrará además de esa cabecera, el detalle de cada uno de los albaranes como el código de articulo, referencia, descripción, unidades, importe, etc.... |
| • | Vendedor: Si se desea sacar el diario de facturación de un vendedor en concreto, indicar dicho código de vendedor en este campo. |
| • | Vendedor 2 (Cte.): Si se desea sacar el diario de facturación filtrando por el vendedor número 2 de la ficha del cliente, indicar dicho código de vendedor en este campo. |
| • | Con Articulo: Podemos sacar el diario de facturación de aquellas facturas que contengan un artículo en concreto. Para ello debemos indicar el código de artículo en este campo. |
| • | Desde / Hasta SubFamilia: Podemos sacar el diario de facturación de aquellas facturas que contengan unas subfamilias concretas. En el caso de seleccionar la opción de Ver Desglose de la Factura, sólo saldrán los artículos de esa familia en el listado. |
| • | Desde Factura: Indicar el número de factura desde el cual se quiere comenzar el listado. Si no se quiere comenzar por un número en concreto, dejar este campo en blanco. |
| • | Hasta Factura: Indicar el número de facturas hasta el cual se quiere realizar el listado de diario. |
| • | Valoración de Costos: Indicando S en la lista, el listado hará un desglose de valoración de costos. |
| • | Tipo de Factura: Se podrá sacar el diario de facturación de aquellas facturas que pertenecen al proceso de ventas, bien de aquellas que son del SAT (Taller, Servicio Técnico) o bien sin hacer ningún tipo de distinción. |
| • | Tipo IVA cliente: Permite filtrar las facturas que tengan un determinado tipo de IVA: Normal, Intracomunitario, etc. |
El listado de Diario de Facturación es el siguiente:
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