Desde esta opción se puede compensar los vencimientos de cobro con los de pago para aquellos clientes y proveedores/acreedores seleccionados.
Para ello ha de identificarse tanto la cuenta de cliente como la cuenta del proveedor y pulsando en el botón 
cargar los vencimientos pendientes de cobro o pago respectivamente. Si se marca la opción de Filtrar vencimientos por cuentas contables, carga los vencimientos de las cuentas contables indicadas, sino de las fichas indicadas. Una vez cargados los vencimientos, han de seleccionarse que vencimientos se compensan entre sí, mostrando el programa el apunte de compensación entre las cuentas, así como los datos para el vencimiento que se generará, en caso de que no se anulen totalmente los importes y quede algún remanente; pudiendo, en este caso, seleccionar el tipo de operación para el nuevo vencimiento. Se pedirá la fecha del asiento de compensación y del vencimiento resultante, así como el documento.
Se incluye un nuevo modo de compensación solo para pagos. Si se activa, siempre se debe indicar proveedor, salir a pagar, y en este caso, el documento a generar es el mismo que el último marcado, y además, el apunte contable de este último vencimiento es por la diferencia de su importe y el importe a que sale a pagar, no generando línea en el apunte por el importe del nuevo vencimiento.
A través del botón 
podemos acceder a la ventana de consulta de compensaciones realizadas, donde podemos consultar / anular las compensaciones realizadas, pudiendo filtrar por fecha de compensación o cliente / proveedor, cargando una lista con las compensaciones realizadas en la parte izquierda, y al movernos por ella, en la parte derecha nos muestra los vencimientos compensados, con su fecha de compensación, y el apunte contable generado. Al anular una compensación se comprueba que el importe cuadre, todos los vencimientos sigan en la misma situación, generando el mismo apunte que al generar, en negativo.
El funcionamiento de los botones de esta ventana es el siguiente:
Cargamos todas las compensaciones que cumplan el filtro desde/hasta fecha de compensación. Tambien podemos consultar un solo cliente y pulsar su botón asociado.
Se deshace la compensación realizada.
Se puede imprimir la relación de compensaciones realizadas.