Esta opción sirve para anular el Impagado, dejando el vencimiento en situación pendiente para su Cobro o Borrado por imposibilidad de cobrarlos. Una vez indicado el cliente y el rango de fechas de cargo de los vencimientos impagados, al pulsar Cargar Doc., muestra los vencimientos impagados que se han grabado desde Entrada de Impagados.
En la lista se podrá seleccionar los vencimientos que se deseen anular, mostrando una pantalla donde indicaremos la nueva fecha de vencimiento y las cuentas del debe y del haber que se usará, en caso de que se quiera generar apunte contable.
Ambas cuentas deberán de existir en las fichas de contabilidad. Al Aceptar en esta pantalla se marca en la lista de impagados como seleccionado, grabándose al aceptar todos los impagados que se hayan seleccionado. Los vencimientos se dejan en situación pendiente para su cobro o Borrado.
Se genera un solo apunte contable por todos los impagados seleccionados, se usan las cuentas introducidas al seleccionar el impagado (si no se marca la opción de no generar apunte).