Desde esta opción se gestiona todo el proceso de la compra, desde el pedido al proveedor, la recepción del albarán y la factura de compra final.
El funcionamiento es muy sencillo, se elige lo que se va a hacer (pedido, albarán o factura), se introduce el proveedor, la serie, documento, fecha y se empieza a rellenar líneas con los artículos a incluir en el documento.
El procedimiento más lógico es indicar primero el pedido, que se enviará al proveedor con las necesidades de compra. Al llegar el material, se puede recuperar el pedido y convertirlo a albarán 
, con lo que se generará automáticamente el albarán, pudiendo modificar las líneas de pedido, variando las referencias, precios, conceptos e incluso las cantidades, permitiendo, entonces la creación de un segundo pedido por el material pendiente de llegar. Esta operación de registrar los albaranes alterará las existencias de los artículos en los almacenes. De igual manera, se puede convertir un albarán en factura 
, permitiendo también las modificaciones en las líneas, generando los vencimientos de cobro y actualizando el precio de compra de los artículos y su precio medio de coste.