Desde esta pantalla se va a proceder a facturar todo aquello que no sea conceptos de reservas o facturar a proveedores. Previamente han debido de crearse los conceptos facturables en Tipos de Movimientos.
El procedimiento pasa por la creación de las líneas a facturar pulsando el icono 
, que abrirá la venta del alta de líneas de factura.
Donde se especificará el cliente a facturar, la delegación que le factura, el concepto que se factura, la fecha, una descripción más detallada y el importe con su IVA correspondiente. También se puede cambiar el estado de facturación entre Pendiente Facturar y No Facturado.
Todas estas líneas son las que se cargan según el filtro y se puede seleccionar aquellas que se van a facturar. Al pulsar el botón de Facturar, se generará las facturas de aquellas líneas que se han marcado, y si no está marcada la casilla de No Imprimir las Facturas, estas se emitirán. Estas facturas tienen su propia numeración diferenciada de las facturas emitidas por las reservas de los expedientes.
Si se desea facturar a proveedores, estos han de crearse también como clientes para poder ser seleccionados desde esta opción.