Desde esta opción se puede compensar los vencimientos de cobro con los de pago para aquellas empresas que sean a la vez clientes y proveedores/acreedores.
Para ello ha de identificarse tanto la cuenta de cliente como la cuenta del proveedor y pulsando en el botón 
cargar los vencimientos pendientes de cobro o pago respectivamente. Una vez cargados los vencimientos, han de seleccionarse que vencimientos se compensan entre sí, mostrando el programa el apunte de compensación entre las cuentas, así como los datos para el vencimiento que se generará, en caso de que no se anulen totalmente los importes y quede algún remanente; pudiendo, en este caso, el tipo de operación para el nuevo vencimiento. Se pedirá la fecha del asiento y del vencimiento resultante, así como el documento.