Este fichero maestro de PROVEEDORES lo vamos a utilizar para tener controlados aquellos suministradores con los que trabajamos con cierta asiduidad y por ello queremos mantenerle una "Cuenta abierta". Así vamos a poder llevar un perfecto control de cuál es el volumen de operaciones qué hemos realizado con cualquiera de los proveedores dados de alta en el programa.
Para cada uno de los proveedores recopilaremos una serie de datos personales y económicos útiles para su gestión.
| • | Código: Especifica, el código asignado para el proveedor. Se utilizará este mismo código para crear en contabilidad su cuenta contable. Este código, puede asignarse bien manualmente, automatico o libre. |
| • | Nombre: Nombre comercial del proveedor. |
| • | Razón Social: Razón Social del proveedor. En el caso de tener el programa OfiConta, este nombre pasará a la ficha de contabilidad. En el caso de que este campo no esté relleno, pasará el Nombre. |
| • | Domicilio: Dirección postal del proveedor. |
| • | Código Postal: Código postal del proveedor. Pulsando el icono  podremos acceder a la Guía de Códigos Postales. Para ver funcionamiento, acceder a la sección Guías Códigos Postales |
| • | Localidad: Localidad del proveedor |
| • | Provincia: Provincia del proveedor. |
| • | NIF: Nif del proveedor. El programa calculará automáticamente la letra del mismo. |
| • | Pais: Pais del proveedor. |
| • | Forma de Pago: Forma de pago con la que pagaremos habitualmente al proveedor. Indicando aquí una forma de pago, a la hora de recepcionar una factura de un proveedor, el programa nos seleccionará automaticamente la forma de pago de su ficha. Este dato es meramente informativo pudiendo cambiarse en cualquier momento en la recepción de facturas. |
| • | Telefonos / Fax: Nº de telefono y fax del proveedor. |
| • | E-mail: Dirección de contacto de e-mail del proveedor.. |
| • | Pag. Web: Dirección de la pagina web del proveedor. |
| • | Aplica Criterio IVA Caja / Desde el Año: Activa la gestión individual de la liquidación de IVA por criterio de caja, y a partir de que año, para cada Proveedor/Acreedor, para hacer que si se tiene OfiConta, se pueda especificar allí el IVA que se declara, en función de los IVAS pagados. Esta función queda anulada si se activa la gestión global del criterio de IVA en caja, dentro de los parametros especiales. |
En la parte derecha de la ficha del proveedor, disponemos de una estadistica de las compras realizadas al proveedor. Esta estadistica muestra los importes facturados sin IVA y se actualiza cuando se recepcionen los albaranes de proveedor.
Desde el fichero maestro de Proveedores, tenemos la posibilidad mediante el botón 
de mostrar por pantalla o bien por impresora un listado de los proveedores dados de alta en nuestro programa.