Dentro de esta carpeta encontramos los datos para el tratamiento de divisas, cuenta de mayor de clientes/proveedores, rutas de los listados de la aplicación, etc...
Tratamiento de Divisas en la Gestión
| • | Divisa Base: El programa OfiPeluq trabaja en multidivisa, por tanto deberá indicar que divisa base es la que va a utilizar en su empresa. En este caso la divisa sera "Euro" |
| • | Divisa Alternativa: Segunda divisa con la cual trabajará la empresa. Actualmente en desuso por la implantación de la Moneda Europea “€uro”. |
| • | Paso a divisa Alternativa: Indica como se convierte de la divisa base a la divisa alternativa. Por ejemplo para pasar un importe de Pesetas a Euros debemos Dividir por el factor de cambio. En el caso de que pasáramos de Euros a Pesetas debemos Multiplicar por el factor de cambio. |
| • | Decimales Importes: Número de decimales que queremos que presenten los precios. |
| • | Imprimir Divisa Alternativa: En el caso de que queramos que en nuestros impresos (Albaranes, Facturas etc...) aparezca el importe en Divisa base y a continuación el importe en Divisa Alternativa, debemos marcar o desmarcar esta opción. |
| Para Asignación automática de cuentas |
Parametrización de la asignación de cuentas contables a Clientes y Proveedores.
Por defecto
| • | Cuenta de Mayor de clientes: 4300 |
| • | Delegación de Clientes: Opción deshabilitada. |
| • | Cuenta de Mayor de Proveedores: 4000 |
| Caminos Path de los Informes de la Aplicación |
Indicar las carpetas donde se encuentran los informes a usar por la aplicación.
Tener en cuenta que si se trata de una red, debe indicarse el camino completo incluyendo el nombre del servidor.
(p.e. ‘\\Servidor\C\OfiPeluqW\Documentos’).
Se pueden localizar estas rutas pulsando en el botón examinar de cada uno de los tipos solicitados.
Ruta o path para los documentos:
\OfiPeluqlW\Documentos del servidor.
Ruta o path para los listados:
\OfiPeluq\Listados del servidor.
Ruta o path para los listados de Tesorería:
Si existe OfiConta en la instalación \OfiContaW\Listados.
Si no existe en \OfiPeluqW\LisTesoro.
A la hora de la instalación estos datos se deben crear correctamente, simplemente comprobar que son correctos.
Carpeta OfiSMSWEB
Ruta o path donde esté intalada la aplicación.
(p.e. ‘\\Servidor\C\OfiSMSWEB).
| Numeradores Globales |
Desde aquí, podremos visualizar cual es el último nº pedido de proveedor y el último nº factura generado desde OfiPeluq. Es un numerador automático por lo que al generar un pedido de proveedor o una factura, el número del documento, será el siguiente al que tengamos en estos parámetros.
Usar facturación mensual de tickets
Opcion que se tienen que marcar para poder usar la facturacion de notas a creditos del TPV.
Forma Pago Dfo.Metálico Código de la forma de pago de metálico.
Forma Pago Dfo.Crédito Código de la forma de pago de Crédito.