Agencias / Empresas

•	Aquí se definen los datos personales de los clientes de facturación, agencias, empresas y particulares, así como los datos contables, tarifas de precios, comisión, económicos (forma de pago, datos bancarios), sectores para mailing, etc.

•	El código se debe asignar de forma automática, son seis dígitos numéricos.

•	Rellenar el máximo posible de datos personales imprescindibles para facturación.

•	Tipo de cliente, indicar si es Agencia, Empresa o Particular. Esto define su funcionamiento en cuanto a facturación del cliente.

•	Tarifa Cliente, para aplicar precio de forma automática en sus cargos según los precios definidos. Se da acceso para crear o buscar al fichero de Tarifa.

•	Cuenta Contable, aplicará siempre la de clientes varios o si se ha indicado agencia la asignará de forma automática. Pero como en la propia pantalla se ve podemos asignar manualmente de forma automática la cuenta. Se puede buscar otro cliente para asignarle la misma cuenta.

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Código de Ficha maestra, esta opción nos indica si la ficha a crear es una sucursal, poniendo en esta casilla la central, el programa entenderá que el nif y cuenta contable es la de la central aunque la ficha a crear sea la sucursal. Si modificamos la ficha maestra de una agencia/empresa, se actualizará la forma de pago en todas las fichas asociadas.

•	NIF: Al introducir DNI , si se selecciona en Parámetros que se tiene que validar el CIF con o sin formato Europeo, este será validado correctamente, incluso si acaba con letra.

•	Sectores, para clasificar los clientes a nivel de mailing. Se da acceso para crear o buscar al fichero de sectores

•	% Comisión, sólo aplicable a Agencias y en los cargos comisionables. Si en este campo introducimos una cantidad en negativo no se aplica a la factura, si no que es un cálculo para factura de comisiones posterior.

•	% Descuento, aplicable a Empresas y Particulares y sobre todos los cargos de factura, sólo los comisionables o sólo a habitación, esto se indica en la lista desplegable a su derecha.

•	Divisa Factura, divisa a aplicar en las facturas de clientes. Cuando un cliente nos pida que su factura sea en Euros, hemos de indicarlos aquí. Se da acceso para crear o buscar en Divisas.

•	% Desc. Neto, aquí indicaremos el tanto por ciento de descuento sobre el neto que le aplicaremos a esta agencia en las reservas y valoración detallada.

•	Estadística, en este apartado nos aparecen reflejadas tanto la última estancia, así como el número de estancias, días y total facturado a esta agencia/empresa/cliente.

•	En el cuadro Datos Bancarios, pondremos los datos bancarios (se da acceso al fichero de bancos) del cliente, sus dias de pago, forma de pago y limite de riesgo. El Campo BIC / SWIFT se incorporará automáticamente al poner la cuenta bancaria

•	IBAN: Se calculará automáticamente para los bancos españoles a partir del número de cuenta. Se permite editar, y en el caso de que el IBAN español no sea válido se mostrará un triángulo amarillo de aviso. Si lo dejamos en blanco y pulsamos en número de cuenta se calculará bien de nuevo.

•	Forma de Pago, este campo se utiliza cuando la Agencia/Empresa que estamos creando es de crédito y por lo tanto debemos de indicar su correspondiente forma de pago.

•	Límite de riesgo, pondremos el importe en negativo si queremos indicar un límite de crédito que no se ha de sobrepasar.

•	En el campo observaciones tecleamos los datos de interés para el cliente, estos se visualizan desde la entrada y salida del cliente en recepción.

•	En la opción de "Liq. intermediario sobre", si la agencia es un intermediario, podremos indicar si las comisiones se deben calcular sobre el neto de las reservas (base imponible) o sobre el bruto (importe con Impuestos incluidos).

•	En Estadística se ve la información sobre la ultima estancia, días y número de estancias y total facturado del cliente.

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Desde la pantalla previa a la selección de Agencia - Empresa disponemos de una serie de opciones particulares de esta ficha. Los seis primeros botones ya hemos aprendido previamente como funcionan en el programa, sin embargo existen cinco botones más que son particulares de esta ficha y más adelante vamos a explicar su funcionamiento.

•	Hco Estancias.- Nos muestra un listado de todos los clientes alojados de esa empresa/agencia/particular, mostrando nif, nombre, Fecha Entrada, Fecha Salida, Habitación Importe, Noches y Régimen.

•	Hco Facturas.- Nos muestra un listado que podemos filtrar por fechas e incluso en el listado podemos seleccionar una e imprimirla

•	Hco Modificaciones.- Nos muestra un listado con las modificacines que hacemos en la ficha

•	Nos muestra o podemos indicar los datos bancarios, así como los datos para emisión de remesas.