Desde esta opción podemos revisar las formas de pago de los albaranes, pudiendo cambiarlas desde esta misma pantalla sin tener que modificar el albarán. La pantalla que nos aparece es la siguiente:
Los campos de la selección son los siguientes:
| • | Desde Cliente: Indicar el código de cliente desde el cual queremos comenzar la selección. Por defecto el programa coge 43000000000. |
| • | Hasta Cliente: Indicar el código del último cliente que queremos incluir en la selección. Por defecto el programa propone 43999999999. |
| • | Desde Fecha: Indicar la fecha desde la que queremos comenzar la selección. |
| • | Hasta Fecha: Indicar la fecha hasta la que queremos realizar la selección. |
| • | Tipo Factura: Indicar el tipo de facturación que queremos revisar; |
| • | Forma de Pago: Indicar la forma de pago que deben tener los albaranes a seleccionar. |
| • | Importe Mínimo: Indicar el importe mínimo que han de tener los albaranes que se quieren seleccionar. |
Pulsando en el botón Selección, se cargará la lista que hay en la parte inferior de la pantalla con los datos seleccionados. Si la selección que aparece no es la que queremos, podemos limpiar la pantalla con el botón Eliminar Selección y volver a configurar el filtro. Una vez tengamos la selección de albaranes, nos posicionamos en la lista y con los cursores flecha arriba y flecha abajo, nos situamos en los albaranes que queramos modificar introduciendo la nueva forma de pago, si se desea cambiar. Para aquellos albaranes que aparezcan con la forma de pago 000 – Según ficha, aparecerá en la parte inferior de la pantalla las condiciones de pago para el cliente seleccionado.
Una vez realizados los cambios oportunos, si los hay, pulsando el botón Acepta los cambios, recalculará los datos del albarán y los grabará de nuevo.