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Desde ésta opción se exportan las ventas realizadas por cuenta ajena (gestión de depósitos). Actualmente compatible con el sistema de PEPSICO.
La ventana de gestión es la siguiente.
Las casillas de filtro son las siguientes:
| • | Del proveedor: Proveedor para el cual vamos a cargar los depósitos por cuenta ajena. |
| • | Desde / Hasta Fecha: Fechas de filtro de los depósitos. |
| • | Desde / Hasta Cliente: Clientes de filtro de los depósitos |
Las casillas de exportación son las siguientes:
| • | Sistema Exportación: Pepsico. |
| • | Fecha Exportación: Fecha de la exportación. |
| • | Código Distribuidor: Código del distribuidor. |
| • | Código Empleado: Código del empleado. |
| • | Código Ruta: Código de la ruta. |
| • | Carpeta Exportación: Ruta donde se guardará el fichero de exportación. |
| • | Email (GPC): Si se indica EMail, se intenta encriptar el fichero usando GPG, enviándose encriptado. |
| • | Fichero a Generar: Fichero de exportación. |
Las casillas de configuración de textos de email son las siguientes:
| • | Asunto Email: Es la descripción del asunto del correo que enviaremos. |
| • | Texto cuerpo: Es el texto del correo que enviaremos. |
| • | HTML cuerpo: Es un fichero en formato HTML que nos permitirá insertar una firma en el correo que enviaremos. |
| • | Botón Guardar Textos EMail: Permite guardar los datos de las tres casillas anteriores, para no tener que volver a escribirlas. |
El funcionamiento de los botones es el siguiente:
| • | Cargar: Permite cargar la lista de depósitos pendientes de liquidar realizados por cuenta ajena, según el filtro que seleccionemos. |
| • | Liquidar: Sin uso actual. |
| • | Generar: Permite generar el fichero de exportación. |
| • | Recalculado de Precios: Opción para realizar el recalculado de precios / descuentos de los depósitos entre fechas, de forma que se cambian los documentos según el Precio / Descuento actual del artículo (según fecha del depósito, no se comprueba promociones del tipo 3x2), como si se hiciera nuevo, y de los descuentos globales (el 1 por cliente y el 3 por forma de pago, no recargos). Los documentos visualizados se bloquean, mostrándose en rojo las líneas en las que cambia el precio o descuento, al recalcular se guardan los depósitos con los nuevos precios, no siendo necesario tener que entrar a los documentos. |
| • | Respetar Precios a 0 (Regalos). Si está marcada, respeta los Precios a 0, para que si hacen regalos no se recalcule el Precio quitando el 0. |
| • | Buscar: Permite buscar en la casilla en la que se active. |
| • | Imprimir Lista: Imprime la lista mostrada en la parte inferior. |
| • | Imprimir Ventas: Este botón saca 2 tipos de informes: |
- Depósitos Repartidos y Descuentos por Venta Propia. Son los Depósitos a liquidar, junto con los Albaranes (vivos o Facturados) o Facturas Directas, con artículos del proveedor y algún descuento aplicado para los artículos el proveedor. El bruto se calcula según el precio actual del artículo y la tarifa aplicable del cliente (si es distinto de a costo). Se tiene en cuenta la venta por Kilos. En cuanto a los descuentos:
| 1. | Cambio de Precio con respecto a la tarifa Actual en la ficha del Artículo (según tarifa del cliente). |
| 2. | Descuento por línea en porcentaje. |
| 3. | Descuento global, si es un Deposito el total del Descuento del Documento, y si es un Albaran o Factura, se calcula por línea según los % en la cabecera. |
- Resumen ICN's por Vendedores. Son todos los Depósitos, Albaranes y Facturas Directas (solo de los artículos del proveedor indicado), en ambos casos en Base Imponible (con Dtos. Aplicados), con los clientes que están dentro de estas rutas. Muestra por vendedor las visitas positivas (con ventas, en las que si hay más de una factura sólo cuenta 1 visita), importe de ventas, venta media por visita, y número de clientes activos.
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