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 Dentro de esta pantalla encontraremos los datos con los que configuraremos los días de pago, formas de pago pactadas con el proveedor, etc...
Los campos que aparecen en dicha pantalla son los siguientes:
| • | Cuenta Bloqueada: Aquí indicaremos si queremos bloquear esta cuenta de proveedor o no, Permitiendonos de esta forma bloquearla hasta que se solvente la incidencia por la que decidimos bloquear la cuenta. |
| • | Día Pago 1: Si hemos pactado con el proveedor unos días de pago fijos, indicaremos en este campo cuál es el primer día de pago; y si el caso es que hemos pactado dos días de pago fijos, indicaremos cual es el primer día de pago de los dos pactados. |
| • | Día Pago 2: Indicaremos el segundo día de pago fijo, si lo hay. |
| • | Importe Mínimo Pedido: Indicaremos el importe mínimo que podemos pedir al proveedor. En algunos casos los proveedores no permiten que se les haga pedidos por importe inferior a un importe dado. Esto es para que nos se les junte varios pedidos con importes pequeños, y se hagan los pedidos agrupados. El dato es de sólo consulta. |
| • | Límite Forma Pago 1: Al pactar las formas de pago, se puede hacer según el importe de la factura. Así podemos decir que pagaremos al contado si el importe es inferior a, por ejemplo 5.000 €. Efecto a 30 días si el importe está comprendido entre 5.000 y 25.000, por ejemplo. Pues bien en este campo indicaremos el límite de la forma de pago 1 que se indicará a continuación. |
| • | Forma de Pago 1: Código de la forma de pago que se aplicará si el importe de la factura es igual o inferior que el límite de la forma de pago 1. Dicho código debe existir en el fichero de Formas de Pago. |
| • | Límite Forma Pago 2: Importe de factura a hasta el cual se aplicará la forma de pago 2. |
| • | Forma de Pago 2: Código de la forma de pago que se aplicará si el importe de factura está comprendido entre los importes indicados en los campos límite forma de pago 1 y límite forma de pago 2. Dicho código debe existir en el fichero de Formas de Pago. |
| • | Forma de Pago 3: Código de la forma de pago que se aplicará si el importe de la factura supera el límite de la forma de pago 2. Dicho código debe existir en el fichero de Formas de Pago. |
| • | Excluir todas las promociones y descuentos del TPV: Si marcamos esta opción, el programa no aplicará ningún descuento a los productos que tengan como proveedor principal, dicho proveedor. |
En el caso de que hayamos pactado una sola forma de pago con el proveedor, independientemente del importe de la factura, indicaremos 9.999.999.999 en límite de la forma de pago 1 y en forma de pago 1 el código de la forma de pago pactada. El resto de campos no se tendrán en cuenta.
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