Desde esta opción se podrán hacer entregas a cuenta en cualquier concepto. Es relativamente frecuente en determinados negocios que el cliente adelante dinero en concepto de entrega a cuenta para reservar un determinado artículo. Estas entregas a cuenta se harán desde esta pantalla, en la cual indicaremos el código del cliente, así como el concepto por el cual se entrega. Estas entregas a cuenta se podrán liquidar desde la gestión de TPV, ya que al hacer el ticket de venta e introducir el código de cliente, el programa comprueba si hay entregas a cuenta y si las hay da la opción de aplicar como cobro, es decir, reconoce la entrega a cuenta y la salda.
La pantalla es como la que sigue:
a) Alta de entregas a cuenta.
Al dar de alta una entrega nos sitúa en la línea de datos a rellenar:
| • | Código Cliente: Código del cliente que va a realizar la entrega a cuenta. |
| • | Nombre del Cliente: Nombre del cliente que está realizando la entrega a cuenta. |
| • | Concepto: Breve descripción del por qué de la entrega a cuenta. |
| • | Fecha: Fecha en la que se hace le entrega a cuenta. |
| • | F Pago: Forma de pago en la que se hace la entrega. Hay que tener en cuenta que la forma de pago aplicable en este caso no puede ser de crédito. |
| • | Importe Entregado: Importe que se entrega a cuenta. |
| • | Caja: Código de la caja en la que se está haciendo la entrega a cuenta. |
b) Datos de la forma de Pago:
Aquí aparecerán los datos de la forma de pago utilizada a la hora de hacer la entrega a cuenta.
Una vez hecha la entrega a cuenta, el programa preguntará si se desea emitir recibo de cobro.
