Esta opción permite relacionar facturas de ventas con facturas de compras, para saber a qué proveedor le compramos los artículos que le hemos vendido a un cliente. La ventana de filtro para el listado es la siguiente.
El listado que se obtiene es como el siguiente ejemplo:
En este listado vemos todos los datos de la factura de venta, y a la derecha los datos de las facturas de compras asociadas.
Para que esto funcione correctamente se debe proceder de la siguiente forma:
| • | Crear los siguientes campos definibles de documentos de ventas por línea, respetando el número de campo (empezamos en el segundo campo), los textos, los tamaños, y los tipos de campo: |
| • | Hacer un pedido de cliente, y rellenar por cada línea del pedido, el proveedor al que vamos a pedir ese artículo. |
| • | Cuando hagamos el pedido a proveedor, entraremos de nuevo en el pedido de cliente anterior, para asignar este número de pedido de proveedor en cada línea del documento que corresponda, para ello nos situaremos en la columna Unidades de la línea y pulsaremos las teclas Ctrl+Inicio. |
| • | Cuando recepcionemos la factura de proveedor, entraremos de nuevo en el pedido de cliente, para asignar este número de factura de proveedor en cada línea del documento que corresponda, para ello nos situaremos en la columna Unidades y pulsaremos las teclas Ctrl+Inicio. |
Una vez tengamos todos los documentos de compras y ventas facturados, ya podremos sacar el listado de relación de facturas de ventas y compras que hemos visto anteriormente.