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Clientes sin movimientos.
Este informe nos da información a cerca de los clientes que no tienen movimientos de venta desde una fecha indicada en el filtro de selección del informe.
Los campos de filtrado disponibles son los siguientes:
| • | Orden: Determina cual es el criterio a tener en cuenta a la hora de ordenar el informe. Podremos seleccionar numérico, alfabético o por referencia. |
| • | Con ventas en Año mayores: Nos limitará el informe a ventas mayores al importe indicado en el campo. Es muy importante tener en cuenta que este importe puede ser negativo. |
• Desde Código: Indicar el código de artículo desde el cual queremos comenzar el listado.
• Hasta Código: Indicar el código de artículo hasta el cual queremos filtrar el listado.
• Desde Nombre: Si el listado lo queremos ordenado de forma alfabética, indicar el nombre del cliente a partir del cual queremos comenzar el listado.
• Hasta Nombre: Si el listado lo queremos ordenado de forma alfabética, indicar el nombre del cliente hasta el cual queremos lanzar el listado.
| • | Desde/Hasta Ruta: Delimitaremos en este campo qué rutas se tendrán en cuenta en el informe. |
| • | Desde/Hasta Provincia: Podremos delimitar las provincias en este campo que serán incluidas en el informe. |
| • | Desde/Hasta Localidad: Podremos delimitar las localidades en este campo que serán incluidas en el informe. |
| • | Desde Vendedor 1: Podremos delimitar por vendedor asignado en la ficha del cliente el informe, introduciendo en este campo desde que número de proveedor vamos a generarlo. |
| • | Hasta Vendedor 1: Podremos delimitar por vendedor asignado en la ficha del cliente el informe, introduciendo en este campo hasta que número de proveedor vamos a generarlo. |
| • | Desde/Hasta C.P.: Introduciremos el código postal si queremos limitar el informe por códigos postales |
| • | Desde Vendedor 2: Podremos delimitar por vendedor asignado en la ficha del cliente el informe, introduciendo en este campo desde que número de proveedor vamos a generarlo. |
| • | Hasta Vendedor 2: Podremos delimitar por vendedor asignado en la ficha del cliente el informe, introduciendo en este campo hasta que número de proveedor vamos a generarlo. |
| • | Desde Fecha: Indicaremos en este campo a partir de qué fecha tomaremos para incluir los clientes en el informe. |
| • | Sin albaranes pendientes |
| • | Sin depósitos pendientes |
| • | Seleccionar Artículos: Opción sólo disponible para SQL. La cual permite seleccionar varios artículos a la par, de los cuales no se ha vendido nada a los clientes. |
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