Para España, esta opción tiene por objeto eliminar una factura de albaranes, haciendo una factura rectificativa. Se rectificarán las facturas que resulten de una selección. Al rectificar las facturas se crean nuevos vencimientos en negativo (ojo, no se anulan los anteriores). Se genera el apunte contable de cada una de las facturas rectificadas en negativo. Y por último se borran los albaranes del histórico de albaranes y se vuelven a generar los albaranes como albaranes vivos.
Para países fuera de España permite borrar una factura de albaranes. Para ello se anulan los vencimientos. Se genera el apunte contable de cada una de las facturas negativo. Y por último se borran los albaranes del histórico de albaranes y se vuelven a generar los albaranes como albaranes vivos. Es necesario retrasar el numerador de parámetros, para ocupar el hueco dejado por esa factura.
La pantalla de selección de facturas a anular para España es la siguiente. Para el resto de países el botón de "Generar Facturas Rectificativas" aparece como "Anular Facturas":
Las opciones de filtro son:
| • | Desde / Hasta Cliente: Indicar el código de cliente desde el cual queremos seleccionar las facturas a rectificar. |
| • | Desde / Hasta Fecha: Indicar la fecha de factura desde la cual queremos comenzar el selección. |
| • | Desde / Hasta Factura: Si las facturas que vamos a rectificar se encuentran en una numeración continua, podemos indicar desde qué número de factura queremos realizar la selección de facturas a rectificar. |
| • | Motivo Rectificación: Indicar la causa de la rectificación de la factura, de acuerdo con los supuestos de la AEAT. |
| • | Forzar Forma de Pago: Permite forzar la forma de pago de la factura rectificativa a la indicada. Si se indica, se usara esta forma de pago, en vez de la forma de pago de la factura original, no teniendo en cuenta la información de vencimientos de la factura original (si se han forzado fechas / importes). |
| • | Forzar Fecha Operación: Permite forzar la fecha de operación de la factura rectificativa a la indicada. |
Una vez introducidos los filtros haremos clic en el botón Selección, nos aparecerá en pantalla una lista con las facturas que se han seleccionado según el filtro introducido. A continuación marcaremos aquellas facturas que queremos rectificar/anular bien utilizando el cuadro de verificación Invertir Selección o bien haciendo clic en la columna S de la lista. Haciendo clic en el botón Generar Facturas Rectificativas/Anular facturas, se rectificarán/anularán aquellas facturas que hayan sido marcadas. Para el país España, se marcarán con una X roja las facturas que han sido rectificadas.