Desde esta opción se puede sacar el Libro de Facturas Emitidas y el Libro de Facturas Recibidas
En el listado podemos indicar que queremos que nos muestre todos las líneas de Ingresos o Pagos o bien, determinar si queremos filtrar por tipo de apunte de IVA. También podemos decir si queremos que nos muestre los apuntes de IVA del Régimen Especial y si el listado lo queremos en detalle o en resumen, en cuyo caso solo muestra los totales de las bases con los totales del IVA y Recargo de Equivalencia; según el rango de fechas indicado, bien como Fecha Documento o como Fecha Operación.
El programa permite indicar si queremos que nos muestre, o no, el número de línea, el CIF, número de orden y si queremos que incluya las líneas con IVA 0. De igual manera podemos ver las facturas de una cuenta de cliente o proveedor determinado, o solo las facturas con un determinado porcentaje de IVA, o de Recargo de Equivalencia. Comprobar movimientos de IVA con la Base Negativa, para poder comprobar los Importes que van al 303 como modificaciones de las bases / cuotas. Así como generar los libros para el Registro Mercantil en formato digital.
Si se está acogido al Criterio de Caja y existen movimientos en el libro de IVA acogidos a dicho criterio, entonces se podrá sacar un listado de Facturación,bien de Liquidación, donde saldrán las facturas no acogidas al criterio de caja o bien el de Cobros y Pagos de facturas acogidas al criterio de IVA de caja. Si se marca "Solo bases negativas", en el Caso del Cobros / Pagos criterio de caja, no se comprueba el Importe de la factura, si no del cobro / pago si es negativo. En el caso de marcar la opción de "Facturación / Liquidación", el programa nos mostrará una comparativa entre lo facturado y acogido al criterio de caja sin cobro y lo facturado y acogido al criterio de caja ya cobrado.