Mediante esta opción se introducen mensualmente los datos de las nóminas para su posterior contabilización y/o emisión de cheques o pagarés.
Para ello habrá que introducir la empresa que se va a contabilizar y seleccionar la paga, por defecto la siguiente a la última que se introdujo, y el año. Al pulsar Cargar Datos, aparecerán la relación de trabajadores de esa empresa con los datos de la nómina indicada, por si se quiere continuar introduciendo datos. Al pulsar 2 veces sobre cada trabajador o en el icono 
, se abre la ventana de entrada de datos, donde se le indicará los importes según la nómina del trabajador.
Si hay varios trabajadores que tienen la misma nómina, con el icono 
, o la opción del menú Copiar, copiamos los importes de uno de ellos y lo podemos pegar para el resto mediante el icono 
o la opción del menú Pegar. También si un trabajador cobra lo mismo que otro mes, con el icono 
se abre una pantalla para indicar de que mes y año se quiere copiar los importes.
También se puede desde esta pantalla consultar los datos del trabajador, 
, o modificarlos, 
.
Con los datos de la nómina ya introducidos, se puede proceder a la generación de los apuntes contables de la nómina, 
o generar los vencimientos de pago de la nómina, 
. Si se opta por la generación de apuntes contable, aparecerá una ventana con los apuntes contables que se generen para aceptarlos o cancelarlos. Si se aceptan, los apuntes contables NO se incorporarán al Diario, sino que habrá primero que importarlos desde la opción de Recogida de Apuntes.
Si, por el contrario, se opta por la Generación de Vencimientos, aparecerá una pantalla donde se le indicará el Documento de pago, la fecha del Documento y la fecha del Vencimiento; así como si están autorizados los pagos o no.
En el menú Utilidades nos encontramos, también, con una opción para generar las transferencias de pago, para aquellos trabajadores que tengan como forma de pago Transferencia. Esta opción genera un fichero con la norma 34 que se podrá enviar al banco para su tratamiento electrónico. La ventana es la siguiente:
Si el pago es en metálico, se puede desglosar las monedas en como se realiza el pago mediante la opción del menú 
Desglose de Pagos, donde se le puede indicar el arqueo de monedas para el pago de la nomina.
La columna de la derecha es para el desglose del pago de Recibos, indicado en la nomina y la de la izquierda para el resto. El programa ya sugiere un desglose pero se puede cambiar por el que se quiera. Esta pantalla solo sirve para imprimir ambos desgloses, ya que no genera apuntes.
Para aquellos pagos a los que ya se le haya generado apuntes, aparecerán en cursiva, para poder diferenciarlos de los que aún no tienen los apuntes generados.