Proceso por el cual se podrá facturar todos aquellos expedientes pendientes de emitir la factura, sin necesidad de ir uno por uno.
El primer paso el cargar los expedientes de acuerdo con el filtro que se le indique, aquellos expedientes con fondo plateado y texto en cursiva no pueden ser seleccionados por tener incidencias que impiden su facturación. Seleccionando uno de estos expedientes, aparecerá en la parte inferior una ventana con las incidencias que están impidiendo la facturación. En caso que la incidencia sea la falta de emisión de documentación al cliente, se puede obviar dicha incidencia y seleccionar los servicios, pulsando el botón de Seleccionar Pendientes y marcar emitida doc, o bien hacerlo de manera individual marcando la casilla de Emitir Documentación a Cliente. Habrá que indicar que expedientes, de la lista, se van a facturar, para ello bien pulsando sobre los iconos de selección, bien pulsando 2 veces con el ratón sobre la línea del expediente, bien pulsando la barra espaciadora, se marcará o desmarcará el expediente para su facturación.
Si se activa el modo prefacturación, supone la impresión de las facturas seleccionadas, sólo para su comprobación, sin que se generen.
Al pulsar en el botón de Facturar, se procederá a la generación de las facturas, emitiéndose éstas, al finalizar el proceso, en caso de no tener marcada la casilla No Imprimir las Facturas.