Esta opción sólo puede ser llevada a cabo por un usuario con nivel de seguridad de Gerencia y marcado como Superusuario. Desde aquí se cambia el código de cliente de uno o varios expedientes. El proceso puede también aplicar el cambio en las facturas y vencimientos, pero no lo hará en los apuntes; eso se deberá de hacer desde el programa contable.
Se puede filtrar desde expediente hasta expediente y por estado del expediente (abiertos, facturados o cerrados o todos) también se puede aplicar el cambio unicamente a la cabecera del expediente o podremos ampliar este cambio para que afecte también a las facturas y a los vencimientos para la cual tendremos que activar la opción "Actualizar en Facturas y Vencimientos".
Para realizar este cambio a parte del filtro seleccionado únicamente habrá que introducir el código del cliente original y el nuevo código de cliente.